2. Resultado de La Investigacion

CAPITULO UNICORESULTADO DE LA INVESTIGACION 1. ANALISIS DE RESULTADOS (TRABAJO DE CAMPO) 1.1 Análisis de resultados de la encuesta De acuerdo a las preguntas de la Encuesta se obtuvieron los siguientes resultados : 1. ¿Utiliza alimentos balanceados en la dieta de sus animales? CUADRO Nº 1 USO DE ALIMENTOS BALANCEADOS ALTERNATIVA SI NO TOTAL GANADEROS 132 8 140 % 94.29% 5.71% 100.00% FUENTE: Elaboración propia 16 - 07 - 08 GRAFICO Nº 1 USO DE ALIMENTOS BALANCEADOS 140 120 100 80 60 40 20 0 GANADEROS SI NO FUENTE: Elaboración propia 16 - 07 - 08 Como se puede observar, la gran Mayoría de ganaderos (94.29%) usa alimentos Balanceados en la dieta de sus animales. 2. ¿Prepara su propio alimento o lo compra usted? CUADRO Nº 2 OBTENCION DE ALIMENTOS BALANCEADOS ALTERNATIVA PREPARA COMPRA TOTAL GANADEROS 95 37 132 % 71.97% 28.03% 100.00% FUENTE: Elaboración propia 16 - 07 - 08 GRAFICO Nº 2 OBTENCION DE ALIMENTOS BALANCEADOS 100 80 60 40 20 0 GANADEROS PREPARA COMPRA FUENTE: Elaboración propia 16 - 07 - 08 Aquí también se observa que la mayoría de ganaderos que usan alimentos balanceados preparan dicho alimento para sus animales (71.97%). 3. Si se prepara su propio alimento balanceado : ¿En sentido estricto, cuenta con todos los insumos y nutrientes requeridos, una formula elaborada técnicamente y equipos que garantizan una buena formulación y preparación? CUADRO Nº 3 DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y FORMULA ALTERNATIVA SI NO TOTAL GANADEROS 20 75 95 % 21.05% 78.95% 100.00% FUENTE: Elaboración propia 16 - 07 - 08 GRAFICO Nº 3 DISPONIBILIDAD DE INSMUNOS Y FORMULA 8 0 6 0 4 0 2 0 0 G N DR S A AEO S I N O FUENTE: Elaboración propia 16 - 07 - 08 Se observa que los que se preparan directamente el alimento balanceado para sus animales, no cuentan en su mayoría con los elementos necesarios para obtener un buen producto final. 4. Si se prepara su propio alimento balanceado : ¿Porqué prefiere preparar su propio alimento balanceado en vez de comprarlo? CUADRO Nº 4 RAZONES DE PORQUE PREPARA SU ALIMENTO ALTERNATIVAS * CUENTA CON SU PROPIA PLANTA * COSTO DEL ALIMENTO * FALTA DE INFORMACION B/C TOTAL FUENTE: Elaboración propia 16 - 07 - 08 GANADEROS 20 49 26 95 % 21.05% 51.58% 27.37% 100.00% 00% 60. y de existir una Planta de Alimentos Balanceados aquí en Majes .GRAFICO Nº 4 RAZONES DE PORQUE PREPARA SU ALIMENTO 50 40 30 20 10 0 GANADEROS * CUENTA CON SU PROPIA PLANTA * COSTO DEL ALIMENTO * FALTA DE INFORMACION B/C FUENTE: Elaboración propia 16 . compraría sus productos? CUADRO Nº 5 PROBABILIDAD DE ADQUISICION ALTERNATIVA SI NO TOTAL GANADEROS 30 45 75 % 40.08 . 5.El Pedregal.07 . sin prescindir de insumos y nutrientes necesarios.00% FUENTE: Elaboración propia 16 .08 El costo del Alimento y el desconocimiento de los beneficios de una buena formulación son las razones de su preparación directa. con precios competitivos.07 .00% 100. ¿Si le demostraran los beneficios de alimentar sus animales con alimentos balanceados bien formulados. ¿Cuántas cabezas de ganado lechero cria ud.00% COLONOS COLONOS TOTAL CABEZAS MAJES (C.29 26.CALES 22.? CUADRO Nº 6 POBLACION DE GANADO LECHERO GANADO SEGÚN EDAD TERNERAS (RECIEN NACIDOS E INICIO) VAQUILLONAS (RECRIA MENOR) VACAS (RECRIA MAY.20% C.Central de CALES Majes .105 % 23.07 . Y SECAS .250 100. M.00% 140 2.075 2.08 60.Elaboración propia 16 .250 COLONOS Aquí se determina la población total de ganado vacuno lechero del distrito de Majes .47% 20.680 26.70 100.29% 57. P.74% SUB – TOTAL MUESTRA PROMEDIO (CABEZAS POR PARCELA O COLONO ) SEGÚN MUESTRA PROMEDIO (CENTRAL DE CALES MAJES) 3.79% 56. DE C. A.07 . 6.08 Este resultado es muy valioso para la determinación de nuestra demanda potencial.) FUENTE: .GRAFICO Nº 5 PROBABILIDAD DE ADQUISICION 50 40 30 20 10 0 GANADEROS SI NO FUENTE: Elaboración propia 16 .) CABEZAS 865 710 2.51% 19. 00% 19.Elaboración propia 16 .79% 12. INICIO (.20% VACAS 20. P.A.00% 10.65% 11.11% 19.80% 22.36% 10.00% 15.A ESTRUCTURA POBLACIONAL MODELO Y DE MAJES VARIABLES ESTRUCTURA % MODELO ESTRUCTURA % MAJES ESTRUCTURA % MAJES P.29% 23.08 Expertos productores sugieren la siguiente estructura poblacional para garantizar un normal proceso productivo lechero : CUADRO Nº 6.08 . Y S.29% 12. REC.47% 22.08 GRAFICO Nº 6. A. TERNEROS 100% 100% 100% FUENTE: .ALPROSA – División Agropecuaria .47% 11. FUENTE: Elaboración propia 16 .Elaboración propia 16 .GRAFICO Nº 6 POBLACION DE GANADO LECHERO 2500 2000 1500 1000 500 0 CAB ZAS E TE N R (R CIE R E AS E N N ACID S EIN O ICIO ) VAQ ILLO AS U N (R CR ME O ) E IA N R VACAS (R CR E IA MAY. A.51% VAQUILL.00% 5. P.00% 0. R. REC.A. M.65% 22. MEN.90% 57.07 .4 SEM) ESTRUCTURA % MODELO ESTRUCTURA % MAJES FUENTE: .ALPROSA – División Agropecuaria . M. MEN. M.00% P.4 SEM) TOTAL 22. (.51% 11.A ESTRUCTURA POBLACIONAL MODELO Y DE MAJES 25.07 .07 . Y SE CAS .00% 20. 00% 35.38% 19.14% 5. Y cuanto de leche produce cada Vaca Diario? CUADRO Nº 8 POBLACION GANADO LECHERO EN PRODUCCION CABEZAS DE GANADO M. DE C. ¿Cuántas cabezas de ganado lechero en producción cria Ud.565 16.200 8.07 .08 8.320 27.00 900.Elaboración propia 16 .07 .82 26.00% --------- 435.00% 100.7.67 FUENTE: .00 1655.00% --------- 7 18 26 ------------- 3.71% 100.Central de Cales Majes .00% 40.00% % BROWNSWISS HOLSTEIN OTROS (CRIOLLO …) FUENTE: Elaboración propia 16 .00% 0.045 16.00% GRAFICO Nº 7 RAZA DE GANADO LECHERO CRIADO 50.28% 54.34% 100.00 11.07 .00% 20.14% 32. ¿Qué raza de ganado lechero cria ud.00% 10.00% 30.? CUADRO Nº 7 RAZA DE GANADO LECHERO CRIADO RAZA DE GANADO CRIADO BROWNSWISS HOLSTEIN OTROS (CRIOLLO …) TOTAL FUENTE: Elaboración propia 16 .00 320.00% 15.08 . COLONOS % CABEZAS % L/VACA/DIA L/DIA DE 0 A 10 DE 10 A 30 DE 30 A 50 TOTAL HATO LECHERO PROMEDIO (CABEZAS POR PARCELA) HATO LECHERO PROMEDIO POR PARCELA (CENTRAL DE CALES) 5 20 40 ----------------- 87 45 8 140 --------- 62.08 % 50.66 --------- --------- --------- 12 --------- ------- 16. 05%) 21. PROM.71% COLONOS : 8 140 TOTAL DE COLONOS ……….97%*78.Elaboración propia 16 .94%) VACAS EN PROD. X VACA = PARCELAS TOTALES = PRODUCTORES LECHEROS = POBLACION TOTAL DE GANADO LECHERO = 450.250 60. (94.Central de Cales Majes .97%*78.03%) DEMANDA AUTOSATISFECHA : ………….075 Lt / Dia Vacas 27.500 2.GRAFICO Nº 8 RANGO DE POBLACION Y PRODUCCION (L/V/D) 30 25 20 15 10 5 0 L/VACA/DIA DE 0 A 10 DE 10 A 30 DE 30 A 50 FUENTE: .95%*40%) DEMANDA ATENDIDA : …………………… (94.29%*71. COLONOS x 5 Has =12.07 .97%*21.67 2.08 Las respuestas precedentes permiten establecer las siguientes estadísticas sobre el mercado.95%*60% + 94.000 12 16.43% COLONOS : 37 46.43% COLONOS : 65 DEMANDA TOTAL : …………………… 94.500 Has ……. 90% DEL TOTAL DE PARCELAS CABEZAS ..000..00 POB.29% COLONOS : 132 NO DEMANDA : …………………… 5.29%*71.43% COLONOS : 30 26. Para la Central de Cales del Distrito de Majes – Arequipa : PRODUCCION LECHE MAJES = HATO LECHERO PROMEDIO = PRODUCC.29%*28. es decir sobre la Oferta y la Demanda: DEMANDA POTENCIAL PROYECTO : ……… (94. ESTIMADA Lt / Dia (44.29%*71. 00% 8.331 1.554 2.500 29.720 21.79% 12.539 7.359 100.00% 23. TOTAL GANADO LECHERO MAJES REQUERIMIENTO DE AL.559 46.655 7.43% 1.33% INICIO FUENTE: Elaboración propia 16 .425 6.11% 100. BALANCEADO (TM/AÑO) DEMANDA DE AL.658 18.088 7. TOTAL -4 MENOR SEM 20.00% 450 134 0 4.217 3.673 0 87.367 94.47% 13.376 706 0 23.488 7. ALTA 22.36% 10.241 0 40.944 PROD. BAL.707 6. Y SEC. 11. BALANCEADO (TM/AÑO) DEMANDA TOTAL DE AL. AUTOATENDIDA (TM/AÑO) DEMANDA DE AL.520 0 82.47% 13.991 2.00% ……… 12.500 38. MED.07 .08 . BAL.927 573 0 18.249 1.80% 7.160 27.088 26.29% 4. A COMPETENCIA (TM/AÑO) DEMANDA POTENCIAL PROYECTO (TM/AÑO) DEMANDA ESTIMADA PROYECTO (TM/AÑO) PROD.43% 2.494 13.075 60.458 RECRIA MAY. 8. ALTA 22.275 8.477 2.051 10.075 ……….880 36.023 1.43% 100.CUADRO Nº 9 ESTIMACION DE LA DEMANDA POTENCIAL DE LA CUENCA LECHERA DE MAJES (TM/AÑO) VARIABLES POBLACION GANADO LECHERO TIPO POBL.174 1.368 5.640 383 RECRIA NAC. 2. MERCADO DE MATERIAS PRIMAS 2.1 Materias Primas a Utilizarse La Formulación con la que se trabajará en el Proyecto reune todos los requerimientos de una correcta Dieta Balanceada para el tipo de ganado objeto de estudio. 2.1.1 Patrones de Alimentación y Producción A continuación se presenta los patrones de alimentación animal en la Sierra del Perú, asi como la producción lechera de acuerdo al tipo de alimentación : CUADRO Nº 10 ALIMENTACION ANIMAL Y PRODUCCION DE LECHE PRODUCCION LECHERA (SEGÚN ALIMENTO) PASTOS NATURALES PASTOS CULTIVADOS PASTOS CULTIVADOS + AL. BALANCEADOS * PREPARACION PROPIA * COMPRA DE AL. BALANC. Fuente : Ministerio de Agricultura – Portal Agrario L/VACA/DIA 1 - 5L 5 - 10 L HASTA 26 L 10 - 17 L HASTA 26 L Sin embargo, expertos productores de Alimentos Balanceados y expertos ganaderos, opinan que para obtener la más alta productividad lechera, la mejor dieta debe ser la siguiente: CUADRO Nº 11 DIETA PROPUESTA PARA LA ALIMENTACION ANIMAL ALIMENTACION DIARIA (Kg) BALANC. S. MAIZ H. ALFALFA VACUNO LECHE INICIO 1.000 0.00 0.50 VACUNO LECHE RECRIA MENOR 2.000 8.00 0.00 VACUNO LECHE RECRIA M. Y SECAS 3.000 23.00 0.00 VACUNO L. PROD. MEDIA –BAJA 6.000 39.00 1.00 VACUNO L. PRODUCCION ALTA 8.000 40.00 2.00 PRODUCTOS Fuente : ALPROSA – División Agropecuaria 2.1.2 Formulación, Materias Primas y Contenido Nutricional A continuación se presenta un cuadro sobre las Materias Primas a utilizarse, según formulación y Ración Diaria, así como el Contenido Nutricional de cada tipo de alimento requerido según estado y edad del ganado Vacuno Lechero. CUADRO Nº 12 FORMULAS PROPUESTAS PARA ALIMENTO BALANCEADO GANADO VACUNO LECHERO SEGÚN RACION DIARIA INSUMOS MAIZ SUBPRODUCTO DE TRIGO PASTA DE ALGODÓN TORTA DE SOYA HARINA INTEGRAL DE SOYA CARBONATO DE CALCIO PROFAT PREMIX LECHE SAL SUBTOTAL SILAJE DE MAIZ HENO DE ALFALFA TOTAL POBLACION VACUNA MODELO (CABZ) POBLACION VACUNA (%) CONTENIDO NUTRICIONAL PROTEINA (%) FIBRA (%) GRASA (%) ENLACTACION, Mcal/Kg NDT (%) -------------------------------------------------------16.30 16.90 3.40 1.62 ------------------------------------------------------------------13.30 18.10 4.00 1.55 ------------------------------------------------------------------12.00 19.50 2.00 -----------62.5 -------------------------------------------------------16.00 15.60 4.30 -----------68 -------------------------------------------------------17.00 6.00 4.70 -----------78 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRECIO X KG (SIN I.G.V.) 0.9227 0.6408 1.1176 1.2908 1.7160 0.1597 4.5630 6.9832 0.2857 -----------0.1100 0.8500 ---------------------------------PRODUCCION ALTA K/V/D 2.794 2.077 0.319 1.116 1.437 0.096 0.096 0.024 0.040 8.000 40.00 2.00 50.00 40 22.47% S/. 2.5784 1.3311 0.3569 1.4407 2.4661 0.0153 0.4373 0.1670 0.0114 8.8043 4.4000 1.7000 14.9043 ----------------------PRODUCCION MBAJA K/V/D 1.504 3.307 0.000 0.150 0.904 0.075 0.000 0.023 0.038 6.000 39.00 1.00 46.00 40 22.47% S/. 1.3875 2.1188 0.0000 0.1941 1.5509 0.0120 0.0000 0.1575 0.0107 5.4316 4.2900 0.8500 10.5716 ----------------------RECRIA MAYOR Y SECAS K/A/D 0.000 2.435 0.261 0.261 0.000 0.000 0.000 0.017 0.026 3.000 23.00 0.00 26.00 21 11.80% S/. 0.0000 1.5601 0.2916 0.3367 0.0000 0.0000 0.0000 0.1214 0.0075 2.3173 2.5300 0.0000 4.8473 ----------------------RECRIA MENOR K/A/D 0.328 1.117 0.131 0.066 0.328 0.016 0.000 0.007 0.007 2.000 8.00 0.00 10.00 37 20.79% S/. 0.3030 0.7155 0.1468 0.0848 0.5635 0.0026 0.0000 0.0459 0.0019 1.8640 0.8800 0.0000 2.7440 ----------------------0.515 0.335 0.030 0.050 0.056 0.007 0.000 0.002 0.005 1.000 0.00 0.50 1.50 22 12.36% INICIO K/A/D S/. 0.4752 0.2147 0.0335 0.0645 0.0961 0.0011 0.0000 0.0140 0.0014 0.9005 0.0000 0.4250 1.3255 ----------------------0.00 18 10.11% 0.0000 ----------------------0.00 0.0000 NAC. HASTA 4 SEMANAS K/A/D S/. TOTAL KG/DIA 5.1415 9.2706 0.7416 1.6431 2.7253 0.1944 0.0958 0.0724 0.1152 20.0000 110.0000 3.5000 TOTAL 178 100.00% Fuente : Elaboración Propia 20 - 07 - 08 282 2.-BAJA KG/AÑO S/.367.010 6.650 0 66.736 144.187.537 219.042.802 0 616.740 ------------ 365.225 0 3. NAC.111 160.957 0 0 0 15.315 4.004 1.548 0 36.155 ----------0 304 0 ----------0 0 1.141 46.801 177. PRODUCCION MED.100 3.8500 ----------------------- 679.734 350.184 23.374 106.619 18.175 3.481 8.161 376.642 7.280 33.269 0 5.688 4.725 2.440 1.V.475 371 63.269 40.867 191 120.069.412 467.914.115.196 42.817 33.621.476 1.825 200.237 676.289 5.056 126.354 0 56.200 0 2.773 4.000 486.316 1.550 1.) PRODUCCION ALTA KG/AÑO S/.947 4.944.000 11. Y SECAS KG/AÑO S/.150.550 2.627 322.491 650.2908 1.934.568.226.718 106.1100 0.925 23.465 86.08 .765 0 618. KG/AÑO S/.310 422 418.671 589 0 10.289 15.818 77.477.612 1.542 323.1597 4.247.000 12.2857 -----------0.2 Demanda de Materias Primas y Origen CUADRO Nº 13 REQUERIMIENTO ANUAL DE INSUMOS FISICO Y VALORADO INSUMOS MAIZ SUBPRODUCTO DE TRIGO PASTA DE ALGODÓN TORTA DE SOYA HARINA INTEGRAL DE SOYA CARBONATO DE CALCIO PROFAT PREMIX LECHE SAL PRECIO X KG (SIN I.219 3.878 0 47.030 37.404 803.470 206.980 29.830 44.879 161.865 2.604 271.701 1.683 7.813 9.6408 1.000 9.798.9227 0.000 9.088 599.508 28.422 362.095.220 23.950 354 0 199. HASTA 4 SEM.178.280 0 0 0 2.917 0 38.720.G.316.139.262 3.956 ------------ SUBTOTAL SILAJE DE MAIZ HENO DE ALFALFA TOTAL POBL.764 73.257 24.617 33.476 449.289 23.625 12.632. 0.091 1. RECRIA MAY.843 149 0 1.929.269 106.451 7.5630 6.9832 0.825 29.319.142 1.200 413.154 514.602.818 250.890 ------------ 0 310. VACUNA PROYECTO Fuente : Elaboración Propia 20 – 07 .000 243.392 ----------- 73.1176 1.691 0 1.227 349.2.494 951 295.818 3.779 ----------- 68.543 6.482 9.093.590 2. RECRIA MENOR KG/AÑO S/.039 504.294.750 624 68.268 2.458.001 19.772 2.527 14.328 382.00 0 675 626.887 1.425 795.977 197.484 936 0 267 668 133. INICIO KG/AÑO S/.870 1. TOTAL KG/AÑO S/.00 0 675 337.7160 0. 73 95.521.105 408.469 TM/AÑO.962 371. por ejemplo.915 144 362 650 46 23 15 24 $/TM 307.881 2.22 1. CUADRO Nº 14 DEMANDA ANUAL.327. principalmente de origen Boliviano.01 2. .24 $ (AÑO) 365.431.423 Fuente : Elaboración Propia 20 – 07 . Lo mismo sucede con las demás.960 53.59 372. Así.00 53. lo cual no constituye riesgo alguno para la viabilidad del Proyecto.08 2.25 572.En resumen. El cuadro complementario que se presenta seguidamente da cuenta de los volúmenes producidos de estos dos insumos. respectivamente) resulta insignificante a los volúmenes producidos e importados actualmente (Maiz : 2´488. T. existe la suficiente cantidad. PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS Y ORIGEN INSUMOS MAIZ SUBPRODUCTO DE TRIGO PASTA DE ALGODÓN TORTA DE SOYA HARINA INTEGRAL DE SOYA CARBONATO DE CALCIO PROFAT PREMIX LECHE SAL DEMANDA PROYECTO TM/AÑO 1. nuestra demanda (1. cifras al 2006.56 213.804 155.71 1.187 y 362 TM/AÑO.55 430. EE UU.514 2. con respecto a las principales materias primas (Maíz y Torta de Soya). tanto en el Mercado Nacional como en el Mercado Importado.423 35. de Soya : 782. BOLIVIA BOLIVIA BOLIVIA SUBTOTAL 4.368 327.3 Disponibilidad de Materias Primas Respecto a la disponibilidad de Materia Prima.141 TM).458 35.187 1.316 N M X X X X X X X X X X X X ORIGEN PAIS ARGENTINA. 322 191.066 461.com/index2.373 178.140 611.OIA ELABORACION : A.227 579.534 479.48 69 197.274 92 2.343 914.674 110 105 0 193 2 0 60.P.) PRECIO FOB (US$/Tm.018 31.293 228.323 1.721 8.M.029 586.600 698.811 2.492 158.304.200 128.823 36.883 392.009.827 696.528 1.668 254.095 1'098.074 479.478.908 1. 250.087.358 2.413 3.609 848.576 4.170 2.-.-.819 3.109 536.184 424.172 1.SOYA MAIZ A.674 116.994 924.774 137.818 31.885 220.163.770 2.724 20.059 1.96 9 215.SOYA 490.) IMPORTACION (T.439 186.A.140 644.232 130.581 0 0 0 0 36 0 0 20.919 23.510 1.266 45.515 78 11.335 5.-.388 476.8 778.073 363.) MAIZ SORGO T.643 112 92 76 93 128 130 117 110 103 108 124 160 120 104 94 88 90 99 103 106 -.127 2.682 846.503 32.929 6.74 8 405 3.459.751 702.277 480. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 SORGO SOYA MAIZ A.992 2.649 488.209 7.D.758 SORGO T.D.955 1'039.594 16.081 785.479 807.111 -.083 749.073 82.M.588 960.433 605.48 1.931 645.- 179 240 236 290 229 225 197 217 231 239 239 250 265 196 165 193 181 201 205 225 999.798 13.547 675 304 963 815 1.asp .apavic.686 534.866 2.644 962.034.766 124 10.19 0 201.412 1'064.115 37.115 3.327 252 41 503 0 26 175 99 2.673 587.-.24 FUENTE : Ministerio de Agricultura .472 125.671 1. IMPORTACIÓN Y PRECIOS DE GRANOS PERÍODO 1985 – 2006 MES PRODUCCION (T.400 542.746 931.784 433. 7 0 670.CUADRO Nº 14 .123 437. Nota : Importación de Soya.678 23.232 354.874 953.200 559. como Torta http://www.912 1.270 2.201 4.-.108 90 105 123 140 94 89 51 90 98 105 -.849 740.A PRODUCCIÓN. Se ha utilizado como T. el Cuadro Complementario Nº 14 – A respectivamente. En este último caso. tenemos : AQP Distribuciones (Maíz Amarillo Duro importado). Gloria S. todas las Materias Primas (nacionales e importadas) se pueden obtener en el mercado nacional. de Soya . Proveedores. En caso de Importaciones Directas. ALICORP y Molino Las Mercedes (Sub Producto de Trigo). : s/. la única limitación que existiría es el volumen mínimo que la justifique.com/bRel_soya_3_1. 3. (Pasta de Algodón). ya que para las importadas existen empresas proveedoras especializadas en dicho internamiento.C.4 Precios. ALSA (Torta y Harina de Soja importados). específicamente en Arequipa.html Los principales proveedores nacionales de Materias Primas nacionales e importadas. COMANDO (Carbonato de Calcio). y que figuran en el Cuadro Nº 14 . lo que no limita la posibilidad de importación directa.2. Comercialización y Formas de Pago de las Materias Primas Los Precios de las Materias Primas requeridas se han obtenido en base a cotizaciones a proveedores en Arequipa.A. tanto de aquellas nacionales como importadas.solostocks. si los muestra la tendencia que han tenido los Precios de Maiz y T. Los principales proveedores extranjeros de Materias Primas se pueden encontrar en la siguiente página web: http://www.00/ $1. En cuanto a su comercialización. BATILANA (Profat y Premix importados) y La Sirenita (Sal) La forma de pago en caso de compras a proveedores en Arequipa es estrictamente al contado. Sin embargo. volúmenes mínimos lo justifiquen, mediante Carta de Crédito a 30, 60, 90 0 180 días a través del Sistema Bancario. 2.5 Características Técnicas de las Principales Materias Primas MAIZ AMARILLO AMERICANO Gramínea de color amarillo semiduro. Utilizado como fuente de energía por su alto contenido de carbohidratos. Grano blando y harinudo. ARGENTINO Y BOLIVIANO Gramínea de color amarillo duro. Utilizado como fuente de energía por su alto contenido de carbohidratos. Grano duro parecido en su contextura al Maíz Nacional, especial para trillas ESPECIFICACIONES DE CALIDAD • • • Proteína: 7.0% - 8.0% Grasa: Mínimo 3% Humedad: Máximo 14% TORTA DE SOYA Subproducto obtenido de la extracción por solvente del aceite del Fríjol soya Boliviano, Paraguayo, Americano, ó Argentino Torta o harina en forma de pellets gruesos o molido de color amarillo entre claro y oscuro, según la variedad del Fríjol . ESPECIFICACIONES DE CALIDAD • • • • Proteína : 44% - 48% Humedad : Máximo 12% Grasa: Máximo 2% Ureasa: 0.05 – 0.25 • Solubilidad: 75 – 85% Contamos con una amplia diversidad de orígenes : Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil FRIJOL SOJA Grano redondo y duro, perteneciente al genero de las leguminosas, con alto contenido de aceite. Contamos con una amplia diversidad de orígenes :Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD • • • • Proteína: 34 – 37% Humedad: Máximo 12% Grasa: 18 – 22% Solubilidad KOH : 75 – 85% http://www.italcol.com/mat_frijol.htm HARINA INTEGRAL DE SOJA La harina integral de soya se obtiene a partir del grano de soya mediante un proceso que puede incluir solo la reducción del tamaño de partícula mediante la molienda o adicionalmente procesamiento con calor. El uso del producto procesado con calor en la alimentación del ganado lechero, se ha ido incrementado en años recientes por ser un insumo de alta calidad nutricional. Contamos con una amplia diversidad de orígenes :Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD • • • • Proteína: 40 – 43% Humedad: Máximo 8% Grasa: 18 – 20% Solubilidad KOH : 75 – 85% http://www.cuencarural.com/lecheria/harina-integral-de-soya-en-laalimentacion-de-ganado-lechero/ 3. ESTUDIO DE MERCADO 3.1 Definición del Producto 3.1.1 Descripción Los productos a elaborarse con el presente Proyecto de Inversión son mezclas debidamente balanceadas de insumos, según la formulación planteada anteriormente, de acuerdo a la edad del animal o a su estado de producción, cuya presentación será en Harina o Pellet (3/8”) en saco de papel multipliego (3pliegos) por 40Kg. 3.1.2 Naturaleza y usos de los productos a elaborarse Son productos destinados para el consumo animal directo e indispensables lechero. 3.2 Delimitación del Area de Mercado para una buena dieta animal, con las consecuencias demostradas mas adelante en el rendimiento El mercado elegido corresponde a la población de ganado vacuno lechero del distrito de Majes, Provincia y Departamento de Arequipa, con la finalidad de sustituir y mejorar la alimentación de este tipo de animales y así obtener mayores rendimientos de Leche/Vaca/Día. Un detalle por tipo de alimento se encuentra en el cuadro Nº 9 CUADRO Nº 15 OFERTA Y DEMANDA PARA EL PROYECTO (TM/AÑO) VARIABLES TOTAL POBLACION GANADO LECHERO TIPO 100.3 Análisis de la Oferta y la Demanda De acuerdo a los resultados de la encuesta.43% DEMANDA DE AL. BALANCEADO 82.088 26. que equivale al 5% (en vez del 21.368 TM/AÑO.00% DEMANDA TOTAL DE AL.43%) del requerimiento total de alimentos balanceados de la zona en estudio. .08 Complementando el análisis. BALANCEADO 87. REQUERIMIENTO DE AL.33% de la demanda potencial dirigida al proyecto (18.43% DEMANDA ESTIMADA PROYECTO 4.088 TM/AÑO). BAL.33% Fuente : Elaboración propia 20 – 07 .367 94.3.720 TM/AÑO).559 46.075 ………. TOTAL GANADO LECHERO MAJES 60.00% ……… POBL. se debe señalar que la oferta esta determinada por la competencia (ALPROSA Y PURINA) que viene atendiendo al 26. AUTOATENDIDA 40. A COMPETENCIA 23.43% de dicho mercado (23.00% OFERTA 100.368 5.00% 23. BAL.43% DEMANDA POTENCIAL PROYECTO 18.29% DEMANDA DE AL.720 21.359 100. así como la demanda que atenderá nuestro proyecto : cautelosamente la hemos estimado en 4. y 23. el cuadro que se muestra a continuación resume el balance entre Oferta y Demanda por estos productos en la cuenca lechera de Majes. X TM ) 1225.33 466.00 937.33 312.4 Análisis de Precios de Mercado y Precios del Proyecto Se fijara el menor precio de la competencia – Arequipa (Precio Crianza Mayorista) para todo tipo de clientes (incluye Crianza Minorista). PROD. lo cuales estarán referidos a precios puesto en nuestra planta y almacenes Pedregal. X40 Kg) 49. L.CUADRO Nº 16 ESTIMACION DE LA DEMANDA POR TIPO DE PRODUCTO TIPO DE PRODUCTO VACUNO LECHE INICIO VACUNO LECHE RECRIA MENOR VACUNO LECHE RECRIA MAYOR Y SECAS VACUNO LECHE PRODUCCION MEDIA –BAJA VACUNO LECHE PRODUCCION ALTA TOTAL TM/AÑO 134 450 383 1.00 49. 50.66 51.944 4. CUADRO Nº 17 PRECIOS DE LA COMPETENCIA Y PRECIOS SUGERIDOS SIN IGV PRODUCTOS VACUNO LECHE INICIO VAC.58 56.08 3.368 Fuente : Elaboración propia 20 – 07 .5 Análisis de Comercialización . L.458 1.00 ( $ X TM ) 408.26 58.89 49.00 56.00 BALSAC ( S/.67 Fuente : Elaboración propia 20 – 07.40 37.15 ( S/.00 51.00 37.50 408. MAY.33 408. MIN.00 51.00 1225.00 1400. CRI. MEDIA – BAJA VACUNO LECHE PRODUCCION ALTA COMPETENCIA (S/.50 1225.X40K) CRI.30 39. por lo que tendríamos doble ventaja frente a la competencia.08 3.40 50.50 49. RECRIA MENOR VACUNO LECHE RECRIA MAYOR Y SECAS VAC. además del costo final de la planta.368 TM/AÑO. ya que determina. de acuerdo a lo que solicite el cliente. 500 y 1000 Kg por bach. 300.Mercado Teniendo en cuenta nuestra demanda estimada. diseño y demás aspectos tres primeras. Un detalle sobre especificaciones. 4.2 Relación Tamaño .Los productos a colocarse estarán disponibles para la venta directa en nuestra planta en Pedregal. procedemos al siguiente cálculo : * Cálculo De La Capacidad Instalada De La Planta apreciar en el “ITEM Nº 6. También se contará con vendedores especialistas (cuya remuneración incluye sueldo y comisión) que visitarán las Parcelas para la demostración de las bondades del producto y su colocación. En esta parte nos limitaremos a evaluar las .Tecnología La Mezcladora es la maquinaria más importante de la planta productiva. Esta última podrá ser a través del recojo directo de cada colono o se podría llevar hasta cada parcela agregándose el flete respectivo. La tecnología ofrece en el Mercado las siguientes alternativas de Mezcladoras (capacidades) para uso Tecnológicos se puede industrial : 200. TAMAÑO DE LA PLANTA El tamaño de la Planta representa la máxima capacidad instalada de producción.9”. la capacidad de producción de la misma. que es de 4. 4. la misma que estará en función de algunas variables que se trataran a continuación.1 Relación Tamaño . 4.720 TM/AÑO. y nuestra demanda potencial que es de 18. ALTERNATIVA “A” Mezcladora Tiempo para cada bach Días de trabajo/mes Producción/hora Producción/día/8hr Capacidad Instalada Demanda Estimada Demanda Potencial ALTERNATIVA “B” Mezcladora Tiempo para cada bach Días de trabajo/mes Producción/hora Producción/día/8hr Capacidad Instalada Demanda Estimada Demanda Potencial ALTERNATIVA “C” Mezcladora Tiempo para cada bach Días de trabajo/mes Producción/hora Producción/día/8hr Capacidad Instalada COSTO : US $ 47.7%) COSTO : US $ 95.000 = 200 Kg / bach = 6 minutos = 25 días/mes = 200 x10 = 2000 Kg/ hr = 2 TM/hr x 8 hr/1 día = 16 TM/día = 400 TM x 12 x 3 = 14.720 TM/Año (SI satisface : 86.720 TM / Año (NO satisface) COSTO : US $ 63.000 TM/Año Producción/mes/25 días = 16 TM/día x 25 días/mes= 400 TM/mes Producción/mes/25 días = 24 TM/día x 25 días/mes= 600 TM/mes Producción/mes/25 días = 40 TM/día x 25 días/mes= 1000 TM/mes .33%) = 18.22%) = 18.368 TM/Año (SI satisface : 30.814 = 300 Kg / bach = 6 minutos = 25 días/mes = 300 x10 = 3000 Kg/ hr = 3 TM/hr x 8 hr/1 día = 24 TM/día = 600 TM x 12 x 3 = 21.600 TM / Año = 4.368 TM/Año (SI satisface: 20.000 = 500 Kg / bach = 6 minutos = 25 días/mes = 500 x10 = 5000 Kg/ hr = 5 TM/hr x 8 hr/1 día = 40 TM/día = 1000 TM x 12 x 3 = 36.400 TM / Año = 4. El análisis precedente (Por Disponibilidad de Materias Primas.814 ALTERNATIVA “ C “ : ……………….Inversión = 4.Demanda Estimada Demanda Potencial 4.720 TM/Año (SI satisface : 52% ) Teniendo en cuenta el Costo de la Maquinaria y Equipo.000 4.600 TM / AÑO (3 T) .368 TM/AÑO = 61% = 21. por Costo de la Maquinaria y equipo.2” – Demanda y Disponibilidad de Materias Primas. y por Demanda) nos ilustra claramente que nuestro Tamaño óptimo de Planta sería la ALTERNATIVA “B” .000 ALTERNATIVA “ B “ : ……………….1%) = 18. tanto en el Mercado Nacional como en el Mercado Exterior. sino también toda nuestra posible demanda potencial (18.4 Relación Tamaño – Materias Primas Tal como se señaló en el “Item 2. * Capacidad A Utilizarse De La Planta Capacidad Instalada Demanda Estimada % de Utilización Capacidad Instalada = 7. tenemos lo siguiente: ALTERNATIVA “ A “ : ……………….368 TM/AÑO). lo cual no constituye una variable limitante al Tamaño de la Planta.368 TM/Año (SI satisface : 12.200 TM / AÑO (1 T) = 4.existe la suficiente disponibilidad de Materias Primas. La planta sugerida no solo nos permitirá atender satisfactoriamente nuestra demanda estimada (4.US $ 47.720 TM/AÑO) al Menor Costo posible.US $ 95.US $ 63.3 Relación Tamaño . 720 TM/AÑO = 87 % De Lunes a Sábado. y el de la Microlocalización. LOCALIZACION DE LA PLANTA La Localización que se elija para el Proyecto puede ser determinante en su éxito o fracaso. donde se elige la región o zona. Se debe tener en cuenta no sólo variable económicas sino también variables estratégicas de desarrollo futuro. en el siguiente horario: Ingreso Salida 7:00 a. flexibilidad para cambiar su destino. procedemos a asignar una Calificación a .m. Luego. la aceptación o rechazo tanto de los clientes como del personal de la empresa. de acuerdo con la Importancia que se les atribuye. al comprar dos o más Localizaciones opcionales. por cuanto de ello dependerán.m. para asignarles Valores ponderados de peso relativo. La elección de la Localización del proyecto se define en dos ámbitos: el de la Macrolocalizacón. 3:00 p.Demanda Potencial % de Utilización * Horario De Producción = 18.1 Macrolocalización del Proyecto El Método que aplicaremos (Método Cualitativo por Puntos) consiste en definir los principales Factores determinantes de una Localización. 5. 5. etc. que determina el lugar específico donde se instalará el proyecto. como cubrir la mayor cantidad de población objetivo posible o lograr una alta rentabilidad. en gran parte. La ubicación más adecuada será la que posibilite maximizar el logro del objetivo definido para el proyecto. DE TERRENO MATERIAS PRIMAS Y MANO DE OBRA TOTAL FUENTE : Elaboración propia 20 – 07 .8 1.4 8. y sobre todo la disponibilidad de servicios (Luz.60 0.60 PUNTAJE CALIFICACION PUNTAJE 35% 15% 5% 10% 10% 15% 10% 100% 10 10 8 8 8 8 4 --- REGULACIONES LEGALES VIABILIDAD TECNICA Y AMBIENTAL SERVICIOS COSTO Y DISPONIB.40 0.5 1. Provincia de Caylloma y Departamento de Arequipa. La suma de las calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la Localización que acumule el mayor puntaje. como por ejemplo de cero a diez. tenemos también dos alternativas : Area Urbana y Area rural. la posición es mucho más clara y ubicaremos nuestra Empresa en el pueblo de “El Pedregal” capital del Distrito de Majes.2 0.cada Factor en una Localización de acuerdo a una escala predeterminada.80 5. Además. su cercanía al Area Rural. Agua.4 0. CUADRO Nº 18 MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO FACTORES MERCADO QUE SE DESEA ATENDER TRANSP. Mano de Obra.40 0.60 0.80 1. nuestra empresa estará localizada en Distrito de Majes. Y ACCESIB.08 Con respecto a la Macrolocalización del Proyecto. 5. Desague. MAJES CALIFICACION AREQUIPA 3.) los cuales se obtiene con menos facilidad en el Area rural.5 0. sería más fácil atender . Teniendo en cuenta que ya disponemos de un terreno en el Area Urbana.00 0. accesibilidad a las Materias Primas.60 4 4 8 8 10 4 8 --1. DE LOS USUARIOS PONDERAC. Transporte. etc. nuestro cuadro precedente. nuestro tipo de explotación y teniendo en cuenta también nuestro Mercado Potencial al cual dirigiremos la inversión.2 Microlocalización del Proyecto Con respecto a la Microlocalización del Proyecto.8 0. etc. ALMACENAJE : La materia prima se descarga en el almacén en forma ordenada. Zonas abastecidas desde la ciudad de Arequipa. .1 Descripción del Proceso El proceso de producción que se sigue en toda Planta de Alimentos Balanceados para animales es el mismo. pudiendo usarse los servicios de una balanza para camiones o la balanza de planta de 500Kg. Santa Rita. de manera que permita su manipulación para la alimentación a la planta de producción.la demanda por estos y otros tipos de alimentos balanceados de zonas aledañas (Mercado Reserva) como La Joya. Las demás materias primas son alimentadas por la tolva secundaria de recepción y mediante un elevador de cangilones transportadas hacia las tolvas dosificadoras para la formulación respectiva. según sea conveniente. INGENIERÍA DEL PROYECTO 6. respetando el principio PEPS y el control permanente de stock para los inventarios.. por su cercanía a la carretera Panamericana. y está resumido en las siguientes etapas: PESADO : La materia prima es pesada en el momento de la recepción. RECEPCIÓN : El Maíz es alimentado a la tolva de recepción de cemento para ser molido. 6. todo este proceso demora de 4 a 6 minutos. al mezclador. Las tolvas de materias primas están adaptadas con una descarga compuesta por un tornillo “sin fin” que permite controlar la cantidad a descargar. según la fórmula. a través de una balanza dosificadora. La incorporación de melaza ú otro líquido denso se realiza mediante una bomba y directamente caso. La balanza dosificadora. con dos cintas helicoidales de arrastre contrario. suelta su carga al mezclador. pudiendo este tiempo ser regulado a la necesidad de la producción. contra los tamices que pueden tener diferente abertura de criba para dar productos de diferente granulación. El producto mezclado puede ser directamente embolsado para su utilización o prensado según sea el . se realiza el mezclado. agregados por una tolva adicional que para este fin tiene el mezclador. DOSIFICACIÓN Y PESADO : Las materias primas preparadas para ser mezcladas son dosificadas por peso. MEZCLADO : Una vez llenada la mezcladora con la carga de la balanza dosificadora y con los micro-ingredientes. el mezclado es eficiente después de 4 a 6 minutos. una vez que alcanza el peso programado (300 Kg). el molino reducirá el diámetro de las partículas por impacto directo de los martillos sobre el material a molerse.MOLIENDA : Todas las materias primas que necesiten ser molidas son alimentadas al molino de martillos desde la tolva de recepción de cemento ó de una toma directa que tendrá para este fin. la mezcladora tiene que ser del tipo horizontal. por lo que pasado este tiempo se puede proceder a su descarga. . Respecto a estas etapas. en esta parte del proceso también se puede agregar melaza junto con el vapor en el acondicionador.PRENSADO : Los ingredientes mezclados en forma homogénea son acondicionados y prensados para formar los Pellets en la Prensa. con lo que se recuperan los polvos residuales. ENFRIADO Y SECADO : Los Pellets formados son inmediatamente enfriados y secados por las siguientes razones: • Evitar su destrucción o rotura por movimiento • Alcanzar la temperatura del medio ambiente para su almacenaje • Endurecer el producto para su manipulación El enfriado y secado se realiza en un equipo de caídas sucesivas y aire a contracorriente producido por un ventilador-aspirador. establecemos el Diagrama de Flujo que se muestra a continuación. 5Tm/Hr Dosificación (Formulación) Tolva Secundaria C.3Tm/Bac Prensado Cap.GRAFICO Nº 9 DIAGRAMA DE BLOQUES Pesado Balanza Camiones Almacenaje Harinas C .08 .=2. 1Tm/Hr HAR INO SOS C. DE CALIDAD Vapor Mezclado Cap. DE CALIDAD Recepción Imán Granos Molienda Cap.=0. DE CALIDAD Bolsas Enfriado y Secado Pesado y Embolse Despacho Fuente: Elaboración Propia 20 – 07 . el Jefe de Producción. Grano de otras semillas. . (Organoléptico) Análisis Químico.Grano dañado. ( hongos ó enfermos) Grano partido. Comprende: • MATERIA PRIMA En el caso de muestras en grano.Grano bueno.2 Control de Calidad Para efectos de realizar el Control de Calidad. tomaremos las muestras representativas tanto a las materias primas como al producto final. A) Análisis Físico (Organoléptico) Corresponde a la observación directa de la muestra. determinar por cernido el porcentaje de: . Los controles se pueden realizar de 3 formas: • • • Análisis físico. en la primera etapa del Proyecto.6. Análisis Microbiológico. Este análisis lo efectuará. . .Coeficiente de variación (menos del 5%) en el mezclado. En el caso de muestras harinosas.Humedad .Impurezas finas y gruesas. .Textura • PRODUCTO FINAL .Porcentaje de fracciones B) Análisis Químico Este análisis permitirá Determinar la humedad y características de los insumos y producto final: • PRODUCTO FINAL Determinar por análisis y según normas: .Color .Peso específico .Olor .porcentaje de fracciones. Por su aspecto: .Granulación y/o calidad de los pellets . determinar por cernido: .Proteína MATERIA PRIMA Y .Granulación. Actividad ureásica C) Análisis Microbiológico Este análisis debe ser realizado por un bromatólogo y sólo cuando el caso lo requiera.Acidez . el control de los productos elaborados. los mismos cuyo llenado y custodia estarán a cargo de los responsables de cada Área .A. horas trabajadas y mano de Obra utilizada. 6.Carbohidratos . el registro de consumo e ingreso de insumos (incluye control de calidad).Rancidez ..Fibra cruda .Grasa . se llevarán en los respectivos Libros de Control.Ceniza . Se determinará lo siguiente: CUADRO N° 19 MICROORGANISMOS BACTERIAS AERÓBICOS VIABLES SALMONELLAS VIABLES ECHIRICHIA COLI ESTREPTOCOCOS GRUPO BLANCEFIELD ESTAFILOCOCOS AUREAS CLOSTRIDIUM SULFITUREDUCTORES Fuente: MONTANA S.3 Control de Producción menos de 10 /gr menos de 1/20 /gr menos de 1/gr menos de 100/gr menos de 100/gr menos de 100/gr El movimiento de mercadería de los almacenes. 2 : Demanda y Disponibilidad de Materias Primas”. ya tratamos sobre las materias Primas requeridas por el Proyecto.. Sin embargo.000 ----- TOTAL Fuente : Elaboración Propia 20 – 0 7.. P=80%.V=5%) PRODUCCION ADMINISTRAC. Es importante complementar las estadísticas incluyendo el mantenimiento realizado a los Activos Fijos...348 --------488 4. como son : CUADRO N° 20 OTROS INSUMOS REQUERIDOS POR EL PROYECTO CONCEPTO * ENVASES Y COMPLEMENTOS (BLS x 40Kg) * AGUA (3250M3.08 6.. Para el llenado de estos Libros se contará con la información que se registre en los Formatos que se establezcan para cada caso. 6.584 Fuente: Elaboración Propia 20 – 07 .6 Requerimiento de Maquinaria y Equipo . PLANTA Y OFICINAS TERRENO ……...685 KW .600 25.A=15%.A=15%..(Jefe de Producción y Almacenero). existen otros insumos necesarios para el proceso productivo. VENTAS 109.…P=80%.08 6..4 Requerimiento de Insumos En capítulo especial. $ 25 / M^2 CANTIDAD M^2 ---01 500 1.198 2.5 Obras Civiles Requeridas CUADRO N° 21 OBRAS CIVILES ITEM OBRAS CIVILES ALMACENES. en el “ Item 2.753 --------163 1..V=5%) * ENERGIA ELECTRICA (31. . P. 5 TM/hr 5 TM/hr 3 TM 45 rpm. 500 Kg 300Kg . 4 5 6 7 8 9 Elevador de Cangilones Distribuidor Tolvas de Dosificación Roscas Dosificadoras Balanza Dosificadora Tolva de la Balanza Dosificadora CAPAC.8 HP Q 1 1 1 1 6 6 1 1 FUNCIÓN Molienda de Granos Aliment. Recepción M. EFECTIVA UBICACIÓN 2. Bajo la Tolva de Recepción 150 Kg En el Elevador (Proceso 4). PLANTA MAQ.5 TM/hr. Entre el Elevador (4) y las Tolvas de Dosificación (6) Entre el Distribuidor (5) y las Roscas de Descarga (7) Entre las Tolvas (6) y la tolva de la Balanza (9) Entre los Conos de las Tolvas de Dosificación (6) Bajo la Balanza (8). DIS. Y EQUIPO 2 Molino de Martillos 3 Tolva S.CUADRO Nº 22 RESUMEN MAQUINARIA Y EQUIPO DE FABRICA POS. (5).REDUCT.08 .5 HP Mezcladora Peso de la Mercadería para M = 2 HP las Formulaciones Recibe la Carga que Dosifica la Balanza NOTA : EL ITEM “ 1 “ CORRESPONDE A LA TOLVA DE RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS Fuente: Elaboración Propia 20 – 07 . Roscas Dosificadoras y sobre la Mezcl.=MR M = 30 HP MR = 1. al Elevador Traslado de Mercadería M = 2 HP Distribuir la Carga a las Tolvas Almacenan Materias Primas para Mezclas Dosifican la Carga a la MR = 1. (10) MOTOR = M M. Entre la Tolva S. (3) y el Distrib. =MR M = 10 HP M = 2 HP M = 20 HP M = 1 HP M = 15 a 24HP M = 1../Bach Entre la Tolva (9) y la Rosca de Descarga (11). PLANTA MAQ. 1 1 1 1 1 1 1 2 5 TM/hr 5 TM/hr 3 TM 1TM/hr 2 TM/hr.……. (12) al Elevador Entre la Rosca (11) y la Tolva Pulmón Transporte de de la Prensa (13) Mercadería Depositar Materias Entre el Elevador (12) y la Prensa (14) Primas para la Molienda Entre la Tolva Pulmón (13) y el Producción de Pellets Soplante Centrífugo (15) En la Descarga de la Prensa Transporte de los Pellets al Enfriador (16) Bajo el Soplante y Encima de la Enfría y Seca los Zaranda Vibradora Pellets Bajo el Enfriador (16) Clasificación de los Pellets Después de la Zaranda Vibradora Recepción del Producto para el Embolse MOTOR = M M.5 HP M = 2HP Fuente: Elaboración Propia 20 – 07 – 08 . Y EQUIPO 10 Mezcladora con Tolva de Descarga 11 12 13 14 15 16 17 18 Rosca de Descarga Elevador de Cangilones Tolva Pulmón de la Prensa Prensa Extrusora Soplante Centrífugo Enfriador de Caídas Sucesivas Zaranda Vibradora Tolvas de Embolse CAPAC. CONTINUACION CUADRO Nº 22 POS. Q EFECTIVA UBICACIÓN 1 300Kg. DIS.REDUCT. FUNCIÓN Mezclado de Ingredientes Extrae la Carga de la Entre la Tolva de Descarga de la Tolva de la Mezcladora Mezcladora (10) y el Elevad. DE MERCAD. DE TRANSP.7 Equipo Complementario CUADRO Nº 23 EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ITEM CANT. ESTANTES) X EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO X VEHICULOS PARIHUELAS Fuente : Elaboración Propia 20 – 07 . SILLAS.08 6.8 Muebles y Equipos de Oficina CUADRO Nº 24 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA SEGÚN AREA ITEM AREA AREA AREA PRODUCC. 1 1 2 1 3 2 4 2 5 1 6 1 7 1 Fuente: Elaboración EQUIPOS COMPLEMENTARIOS JUEGO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS BALANZA DE 200 KILOS PARA EMBOLSE COSEDORA DE SACOS CARROS MAN.9 aspectos Tecnológicos Las especificaciones técnicas fueron proporcionadas por los proveedores en forma detallada.08 6. COMERC. de acuerdo a lo siguiente : A) TOLVA DE RECEPCIÓN MATERIAS PRIMAS (PROCESO 1): . ADMINIST. COMPRESORA DE 50 SFM IMÁN EQUIPO DE LABORATORIO Propia 20 – 07. X X X X X X X MUEBLES (ESCRITORIO.6. 30 x 2. *CÁLCULO DE LA CAPACIDAD EN PESO DE MAÍZ DE LA TOLVA (P) : Peso (P) = ? = 0. para permitir el flujo del material en forma constante. de ancho. • Construida en cemento.5m. = 2. x 1. lleva una conexión de descarga en la base inferior.59m³.84Tm. (Grano de Maíz) Peso Específico (PE) ./m³. Base superior (B) V = hxB 2 V = 2. La pendiente de su cono con respecto a la horizontal (piso) debe ser de 56 grados.25 m².5m. de largo x 1.5m = 2.5m.30 m *CÁLCULO DEL VOLUMEN DE LA TOLVA (V): DATOS: V = ? = 1.5m.• Las medidas son de 1. CÁLCULOS: *CÁLCULO ALTURA TOLVA DE RECEPCIÓN (h): Altura Tolva de Recepción Altura Tolva de Recepción = Tg 56º x 1.25 2 V = 2.22 m = 2. • De acuerdo a diseño. 59 m³ P = 2.84 Tm/m³ x 2. con pintura antioxidante (Cromato de zinc) y pintura de acabado. PE P = 0. con estructuras de ángulo de 3/16” x 2.30m (Parte Inferior de la Tolva) C) TOLVAS DE DOSIFICACIÓN (PROCESO 6): Tolvas construidas en plancha de fierro de 1/8”.18 Tm (Capacidad de Granos en Tolva de Recepción) B) TOLVA SECUNDARIA (PROCESO 3): Construida en metal. .V = P .60m • Altura 1. en su estructura lleva pernos de 3/8” x 1¼”. según medidas y diseño que a continuación se indica: DISEÑO Y MEDIDAS DE LAS TOLVAS DOSIFICADORAS: DESCRIPCIÓN: 4 tolvas con cono recto: 2 izquierdas y 2 derechas.50m • Boca de descarga 0. con canales en U de 3/16” x 2” x 4”.5”.50m x 0. con arandela plana y de presión.50m • Ancho 0. - 2 tolvas con conos simétricos. con caída directa al elevador de materas primas DIMENSIONES: • Largo 1. Desarrollo del cono (Fig. por lo tanto. el área para cada tolva es de : Area por tolva Area por tolva PASO 2: Volumen (V1) del cono de las tolvas. H1 = 1. H2 = 1.1) es 8.926 m El área disponible para las 6 tolvas (Fig.2) : En la Cara B (Fig.44 m² PASO 3: Altura (h2) del tronco de las tolvas.TOLVAS DE CONO RECTO: PASO 1 : Altura (h1) del cono de las tolvas.3): Cálculo de ( a – e ) : . V1 = 1.64 m².968 m Estas tolvas mantendrán un stock de materia prima para 2 horas. CONO RECTO (PROCESO 5) : Vale para las cuatro tolvas. PASO 4: DISEÑO TOLVA DOSIF.367 m³ = 8.64 ÷ 6 = 1. 2): Cálculo de ( i – d ) (Fig. 5): ( i – d )² (i–d) = h1² + ( i – k )² = 2.017 m i-f = 0.789 m .126 m En la Cara D (Fig.017 m Cálculo de ( b – g ) (Fig.200 m d-i = 2.926 m e-f = 0.300 m a-e = 2.600 m f-c = 1. 6): ( b .20 – 0.200 m c-f = 1.789 m g-e = 0.926)² + (1.30)² + ( i – d )² = 2.600 m e-a = 2.( a – e )² (a–e) = (1.30)² = 2.126 m Cara C: c-d = 1.200 m b-g = 2.20 – 0.926 m = (1.126 m Cara B: a-c = 1.g )² (b–g) RESUMEN: Cara A: a-b = 1. 968 m PASO 6 : DISEÑO TOLVA DOSIF. Desarrollo del cono (Fig.20/2 – 0.15)² = 1.300 m g-b = 2.Cara D: b-d = 1. CONO SIMÉTRICO (PROCESO 6) : Vale para las dos tolvas. 7): .789 m PASO 5: DISEÑO TOLVA DOSIF.20 m x 1.978 m En la Cara D (Fig. CONO RECTO (PROCESO 6) : Desarrollo del tronco (Fig.7) : En la Cara B (Fig.200 m d-i = 2.4) : RESUMEN: Todas las caras son iguales: Todas las tolvas tienen los troncos iguales Cara = 1. 8): Cálculo de ( a – e ): ( a – e )² (a–e) = (h1)² + (1.017 m i-g = 0. 978 m e – f = 0. 11): .067 m g – e . 10): Cálculo de ( a – m ) (Fig.i = 2.978 m Cara B: a – c = 1.978 m Cara D: b–d d–i i-g = 1. f .600 m e – a .067 m g – b = 2. 9): ( a – e ) = ( c – f ) = ( d – k ) = 1.067 m PASO 7 : DISEÑO TOLVA BALANZA DOSIFICADORA (PROCESO 9) : Desarrollo del cono (Fig.60)² = 2. d .Cálculo de ( d – i ) (Fig.067 m = 0.300 m a – e = 1.200 m c – f = 1.200 m = 2. c – d = 1.i = 0.200 m b – g .10): Desarrollo de la Cara B (Fig. ( d – i )² (d–i) RESUMEN: Cara A = Cara C: a – b . c – f = 1.978 m.300 m = ( d – k )² + (0. 12): Cálculo de ( a –e ): ( a – e )² (a–e) = (0.b.1)² = 0. b .472 m En el triangulo a – e .. de maíz./seg.g = 0. d . La altura de los elevadores será según el diseño que a continuación se indica .5 cangilones/m.m (Fig. velocidad de 3.( a – m )² (a–m) = (0.800 m e . correa plana de lona. I .482 m Cara B = Cara D a .482 m D) ELEVADORES DE CANGILONES: Elevadores simples y metálicos. .300 m a . c .c = 0. c .6 m. c – i = 0.000 m a – e .b = 1.f = 0. capacidad para 5Tm/hr.40)² + (0.. con pintura antioxidante (Cromato de Zinc) y pintura de acabado.f.e.i = 0.f = 1.g = 0.80/2 – 0. i .482 m RESUMEN: Cara A = Cara C: d – a .472)² + (0. con los siguientes requerimientos: Motor eléctrico de 2 HP.482 m d – g . 2 entradas para cereal.200 m g – e .f.482 m b .15)² = 0. d . 4. Altura tronco de tolvas (h5) h5 = 1.16): h7 = 1.80 tg 25º h7 = 3.20 m.Altura descarga elevador al distribuidor (h7) (Fig.15): h6 h6 = 1.20 m .1) ELEVADOR DE CANGILONES (PROCESO 4) : CÁLCULO DE LA ALTURA DEL CUERPO DEL ELEVADOR (H) : .Altura cono de tolvas (h4) h4 = 1.20 tg 25º = 2. .Altura del piso a la parte inferior de la tolva de la balanza dosificadora (h1) (h1) : 0.968 m .926 m .90 m .Altura distribuidor al centro de tolvas (h6) (Fig.86 m Altura del Cuerpo del Elevador (H): .D.Altura balanza dosificadora (h2) h2 = 0.57 m .Altura conexión balanza dosificadora-boca de tolvas (h3) h3 = 0. Altura conexión para colocar los sacos (h6): h6 = 0.926 m .15 m .200 + 0.200 + 1.20 m .968 + 2.900 + 0.Altura cono de tolvas (h7) h7 = 1.2) ELEVADOR DE CANGILONES (PROCESO 12): CÁLCULO DE LA ALTURA DEL CUERPO DEL ELEVADOR (H): .Altura rosca extractora (h2): h2 = 0.90 m .40 m D.Altura tolva de descarga de la mezcladora (h3): h3 = 0.860 H= 8.H= h1 + h2 + h3 + h4 + h5 + h6 + h7 H= 0.80 m .Altura espacio para los sacos (h5): h5 = 0.Altura de la descarga de la rosca extractora al pie del elevador (h1): h1 = 0.570 + 3.90 m .Altura mezcladora (h4): h4 = 0.398 H= 8.30 m .926 + 1. aspiración propia para descongestionar las cribas.15 + 0.. con rotor balanceado.Altura descarga del elevador al centro de tolvas de embolse (h9) : h9 = 0. F) BALANZA DOSIFICADORA (PROCESO 8) : Balanza electrónica dosificadora. con accionamiento electroneumático. Los materiales a usarse para la confección de este molino son: 2 planchas de 11/16”.3 + 0.9 + 0.5 Tm/hr de capacidad efectiva. 1 eje de 8 cm de 2½” y 1 plancha perforada 5mm. completa.60 tg 25º h9 = 1. con cribas intercambiables de diferente abertura. 1 plancha de ¼”. de línea de producción para el control de pesaje. 1 plancha de 3/8”.8 + 0.Altura tronco de tolvas (h8) h8 = 1.926 + 1.50 m E) MOLINO DE MARTILLOS (PROCESO 2): Molino de construcción metálica en acero 1020.968 + 1.9 + 0.2 + 1.968 m .286 H= 8.286 m Altura del Cuerpo del Elevador (H) : H= h1 + h2 + h3 + h4 + h5 + h6 + h7 + h8 + h9 H= 0. con motor de 30HP accionado por poleas. con 48 martillos flotantes. de 2. 2 chumaceras de 2½”. tipo martillos. Debe llevar los siguientes equipos: .43 H= 8. modelo DR9100-036-16 . marcas recomendadas: Allen Bradley. número de parte: 9363-B10-500-20P1. voltaje de alimentación 220V . 6 conectores neumáticos orientables G 1/8 para manguera 8/6. tablero de seguridad y alarma externa. potencia 80 VA. marca recomendada AirCyl. carrera 222mm. 01 Cilindro neumático de doble efecto. 50-60Hz. marca Digital Control. modelo 9363. 01 transformador de 220V a 24 Vdc/60Hz. regulador de presión y lubricador). capacidad 500 lb . • • • • 1 Válvula de estrangulación y antiretorno.• 01 indicador de pesaje programable. 350/350 Ohms. Utiliza un compresor de 50 SFM Proveedor de componentes para balanzas electrónicas: . FESTO. escala secuencial doble. Telemecanique. • • • • 02 Válvulas de bola de 3/8 03 Microswitches de rodillo. conexión G 3/8. 02 unidades de mantenimiento (Filtro de aire. • • 01 Sistema de batería modulada para 01 válvula. • 04 celdas de carga marca Revere Transducers. conexión G1/8. HERION. salida 3 mV/V . diámetro del émbolo 80 mm. 02 conectores “T” rápidos para manguera 8/6. sistema de carga de dos velocidades y/o función que permite la carga y la descarga de ocho ingredientes diferentes. Del mismo modo.TOTALCOMP INC. con ingreso directo de la balanza dosificadora y con tolva secundaria para el agregado de micro ingredientes. . el detalle de Otros Equipos de Planta y Equipos Complementarios de Planta se puede observar en los Cuadros Nº 22 . Por otro lado. con paredes laterales de 5/16” y soportes motrices de ½”. lleva 1 tolva pulmón para recepcionar la descarga y una rosca “sin fin” para sacar la mezcla al elevador. Las figuras a las que se hace mención.10 La Fábrica y su Distribución Se ha utilizado un Plano Modelo referencial de una Planta de Alimentos Balanceados. Construido totalmente en acero LAC de 3/16”. respectivamente.3 Tm/Bach de capacidad. 6. 13-01 Pollit Drive Fair Lawn NJ 07410 Teléfono 001 201 797-2718 G) MEZCLADOR (PROCESO 10): Mezclador horizontal de listón con 2 cintas helicoidales interiores. Nº 23 y Nº 26. el diseño de la Planta y la Fábrica y su Distribución. ara el mezclado homogéneo. con motoreductor de 7HP. se muestran a continuación. Este Plano se usará como base y se ajustará a nuestra propia realidad y de la Zona del Proyecto en la Etapa de Inversión. de 0. . . . . . 1.00 TOTAL Fuente : Elaboración Propia 20 – 07 – 08 . INVERSION TOTAL 7.000 M^2) …….000. PLANTA Y OFICINAS TERRENO (1. $ 25 / M^2 CANTIDAD $ 75.000.000.1 Inversión Fija Tangible CUADRO Nº 25 COSTO DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO ITEM OBRAS CIVILES ALMACENES.7.00 25.00 100.1 Inversión Fija 7. SILLAS.00 1.500.00 3. CON DESCARGA NEUMATICA MEZCLADORA CON TOLVA DE DESCARGA ELEVADOR DE CANGILONES TOLVA PULMON PARA LA PRENSA PRENSA EXTRUSORA SOLPLANTE CENTRIFUGO ENFRIADOR SECADOR ZARANDA BIBRADORA TOLVAS DE EMBOLSE JUEGOS DE TUBERIAS Y ACCESORIOS BALANZA DE 200 KG.75 1.00 18.00 750.500. COSEDORA DE SACOS CARRITOS MANUALES DE TRANSPORTE DE MERCADERIA COMPRENSORA DE 50 SFM IMAN INSTALACIONES ELECTRICAS HERRAMIENTAS Y AFINES IMPREVISTOS 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 ------------3.513.00 TOTAL FUENTE : ELABORACION PROPIA 20 .00 150.000.038.08 ----- 66.00 500.00 800.00 500.000.000.00 3.500.00 1.000.000.00 1.00 625.000.00 1.00 2.75 CANTIDAD $ SUBTOTAL EQUIPOS DE LABORATORIO (INCLUYE INSTALACION) MUEBLES (ESCRITORIO.07.00 375.000.000.00 3.00 400.00 125.500.813. ESTANTES Y AFINES) EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (INCLUYE INSTALACION) ----------------- 63.CUADRO Nº 26 MAQUINARIA Y EQUIPO AREA DE PRODUCCION ITEM AREA DE PRODUCCION MOLINO DE MARTILLOS CON SOPLANTE CENTRIFUGO ELEVADOR DE CANGILONES CON TOLVA DE RECEPCION DISTRIBUIDOR TOLVAS DE DOSIFICACION DESCARGAS DE TORNILLO PARA LAS TOLVAS DE DOSIFICACION BALANZA DOSIFICADORA TOLVA DE LA BALANZA DOSIF.75 CUADRO Nº 27 .250.00 500.00 8.750.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.250.500. 00 1 TOTAL FUENTE : ELABORACION PROPIA 20 – 07 .000.00 1.00 .S. SILLAS.000. ESTANTES Y AFINES) EQUIP-O DE COMPUTO COMPLETO (INCLUYE INSTALACION) VEHICULO PARIHUELAS 16.594 (Véase Item : $ 1.00 3. SILLAS.00 10.INVERSION FIJA AREAS DE ADM. La cifra que permitirá operar normalmente la Empresa suma Presupuesto de Ingresos y Gastos) U.500.500.000.00 4.700. ESTANTES Y AFINES) EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (INCLUYE INSTALACION) VEHICULO CANTIDAD $ 2.000.500.1.000.000. el mismo que se estima para 30 días (incrementando el IGV de 19%).$ 161.00 1 TOTAL AREA DE COMERCIALIZACION MUEBLES (ESCRITORIO.000.00 700.00 6. teniendo en cuenta el Ciclo de Caja.00 1.00 7. Y COMERCIALIZACION ITEM AREA DE ADMINISTRACION MUEBLES (ESCRITORIO.00 1.000.2 Capital de Trabajo El capital de trabajo se ha calculado financieramente.00 10.500.08 7.2 Inversión Fija Intangible CUADRO Nº 28 INVERSION INTANGIBLE ITEM * ESTUDIOS … PROYECTO * GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION * MONTAJE INDUSTRIAL * GASTOS DE PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA TOTAL Fuente : Elaboración Propia 20 – 07 .08 15.00 3. 700 161.7.400. FINANCIAMIENTO Para el proyecto se ha propuesto las siguientes fuentes de financiamiento: • • • Aporte propio : Se contempla 03 Accionistas que aportarán U.42%.014 6.S. $ 301. $ 64. 00 que representa el 17. INTANGIBLE * CAPITAL DE TRABAJO TOTAL ($) 198.907) 8.3 Resumen de la Inversión Total CUADRO Nº 29 INVERSION TOTAL DEL PROYECTO ACTIVOS * INVERSION FIJA TANGIBLE * INVERSION F.S.58% Crédito COFIDE (No más del 70 % de la Inversión Total) Crédito de Banco de Crédito del Perú (El Monto Diferencial que con el Aporte de COFIDE sume 82. es decir U.307 Fuente : Elaboración Propia 20 – 07 -08 8.594 INVERSION TOTAL 366.1 Estructura de Financiamiento . 58% 161.000 75.907 82.000 1.08 8.000 0 0 0 0 CAPITAL DE TRABAJO (PARA 1 MES + 19% IGV) 161.000 1.014 25.314 11.700 1. FIJA TANGIBLE * TERRENO * EDIFICACIONES *MAQUi. PLANTA (INCLUYE EQ. ENSERES Y OTROS EQUIPOS * VEHICULOS * OTROS (PARIHUELAS.500 1.000 APORTE PROPIO ($) 25. FIJA INTANGIBLE * ESTUDIOS … PROYECTO * GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION * MONTAJE INDUSTRIAL * GASTOS DE PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA 6.700 20. DE LABOR.500 700 3.00% Fuente : Elaboración Propia 20 – 07 .000 COFIDE ($) 0 75.594 301.314 11. Y EQ.000 65. nuestra Empresa por sus volumenes de Inversión y Ventas se enmarca dentro de la Mediana Empresa.) MONTO TOTAL ($) 198.000 65.) * MUEBLES. por lo que la línea de financiamiento mas adecuada será : CUADRO Nº 31 CONDICIONES DE CREDITO .500 1.CUADRO Nº 30 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO CONCEPTOS INV.2 Condiciones del Financiamiento 0 64.594 TOTAL 366.307 ESTRUCTURA (%) 100. ETC.500 700 3.000 1.42% Como habíamos indicado.700 20.400 17.000 0 0 0 INV. 941 ------ ------10.272 1.726 21.395 147.726 21.127 5.726 21.322 10.599 16. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL 301.795 11.107 9.579 41.613 114.328 220.08 9.907 291. CUOTAS …….527 10.50% 0 5 TRIMEST.420 18.907 15.507 12.199 11.430 163.726 21.890 245.941 301. FUENTE : ELABORACION PROPIA 20 – 07 – 08 366.75% 1.184 16.726 21.352 206.797 131.790 17..219 8.454 20.726 21.00% 0.184 20.889 192.3 Costo Financiero : Servicio de la Deuda CUADRO Nº 32 CRONOGRAMA DE PAGOS TRIM.931 10.395 147.726 21.726 21.907 301. INTERES Y COMISION SALDO CUOTA TRIMES.1 Presupuesto de Ingresos .653 2.330 60.691 6.921 178.491 15.726 21.835 233.579 41.726 21.726 21.726 21.75% 1.509 257.503 280.055 12.124 20.404 10.751 19.726 21.726 21.975 2.726 21.935 4.823 97.430 163. CUADRO COFIDE + BCP PROBID 8.00% 4% + 1.235 6.708 269.708 269.889 192.750 8.124 20.509 257.610 ------291.671 9.542 785 132.328 220.263 7.726 21. DEUDA AMORTIZAC.758 7.503 280.941 0 ------ 21.463 13. PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS 9.403 79.035 15.890 245.835 233.726 434.306 3.330 60.75% + COMISION DE INSPECCION Y COMISION DE VIGILANCIA (FLAT) + COMISION DE COMPROMISO (ANUAL) + OTROS * PERIODO DE GRACIA * PERIODO DE AMORTIZACION … AÑOS * FORMA DE PAGO ……….726 21.921 178.542 4. (9% + 21%BCP) / 2 = 15% TASA LIBOR + 1.619 12.968 14.352 206.* MONTO TOTAL DE LA INVERSION * MONTO A FINANCIAR * TASA DE INTERES ….613 114.976 13.403 79.307 301.726 21.907 ------11.726 21.518 FUENTE: Elaboración propia 20 – 07 .797 131. * SERVICIO DE DEUDA * ENTIDADES FINANCIERAS (9% + 21%) * PROGRAMA LINEA … ………………………….073 18.726 21.823 97. 566 119. S.860.602 595. $ 134 40.07-08 TM/AÑO 134 450 383 1.368 1.368 PRECIO ( $ / TM ) 408.200 1.944 4.50 408. COSTO DE MATERIAS PRIMAS CUADRO Nº 34 COSTO DE MATERIAS PRIMAS POR PRODUCTO PRODUCTOS VACUNO LECHE INICIO VACUNO LECHE RECRIA MENOR VACUNO LECHE RECRIA MAYOR Y SECAS VACUNO LECHE PRODUCCION MEDIA –BAJA VACUNO LECHE PRODUCCION ALTA TOTAL Fuente : Elaboración Propia 20 – 07 .944 713.33 408.292 9.350 907.118 450 139.67 425.423 B.33 466.33 312.2 Presupuesto de Gastos A.147 4.431.08 ANUAL TM U. COSTO DE MANO DE OBRA CUADRO Nº 35 .957 1.659 383 98.458 1.CUADRO Nº 33 ESTIMACION DE LOS INGRESOS ANUALES DEL PROYECTO INGRESOS VACUNO LECHE INICIO VACUNO LECHE RECRIA MENOR VACUNO LECHE RECRIA MAYOR Y SECAS VACUNO LECHE PRODUCCION MEDIA – BAJA VACUNO LECHE PRODUCCION ALTA TOTAL FUENTE: ELABORACION PROPIA 20 .90 TOTAL ANUAL $ 54.542 1.574 183.458 439. .019 ADMINISTRACION 46....248 4.441 65.) (P=0%.. MOVILIDAD..687 D.V=5%) * MANTENIMIENTO .60 / BLS) * AGUA ( 3250 M3 * 0.400 1.309 1.07 .V=5%) * SEGUROS …...08 74.907 94. ADMIN.. A=30%.584 100 ------------------------------------234 808 360 297 1..980 2.A=15%.A=15%.000 2.200 7..795 Fuente : Elaboración Propia 20 – 07 .17 ) (P=80%. ETC. DE ESCRITORIO .. VENTAS TOTAL 65.565 COMERCIALIZACION 11. DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUADRO Nº 37 ..685 KW * 0.210 TOTAL 84.386 2.5% DEL 80% DE VENTAS) PROD.. POR COMIS.. (0.V=5%) * UT.099 14.400 6.560 5. (P=5% …A=80%.A=15%. COMBUSTIBLE.V=15%) * PUBLICIDAD * O.V=5%) * E.A=15%. V=70%) * G. COSTOS COMPLEMENTARIOS CUADRO Nº 36 OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS POR AREAS CONCEPTO * ENVASES Y COMPLEMENTOS ($0.… 1 % DE LA INV.441 TOTAL Fuente : Elaboración Propia 20 ..680 5.519 1.400 4.. $ (ANUAL) PRODUCCCION 27. ( 31.COSTO DE MANO DE OBRA POR AREAS U. (P=80%.S.519 1.48 ) (P=80%.. EL.600 -------1.800 ----------------------78 269 120 99 300 2.08 AREA C.… (P=80%.... FIJA TANG..000 7. GASTOS (TELEFONO.920 1. 350 6. DE LAB.314 400 800 37. D.801 200 1. PLANTA Y OFICINA (20%) TERRENO (20%) ACTIVO INTANGIBLE (20%) 10.107 9.500 0 1.33% 0.000 0 AREA DE VENTAS MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DE COMPUTO VEHICULOS PARIHUELAS ALM.204.500 3.257 76.052 150 1. Y EQ.510 750 3.00% 3. AC.000 10.000 1.00% 20.2.750 7.33% 25.340 4.000 10.250 0 670 32.000 3.33% 25.00% 33.607 10. PLANTA Y OFICINA (30%) TERRENO (30%) ACTIVO INTANGIBLE (30%) 10.758 43.00% 20.500 5. AMORTIZACION Y VALOR RESIDUAL ACTIVOS AREA DE PRODUCCION MAQ.08 18.00% 33.00% 20.000 10.000 22.000 5.607 122. (+ EQ.00% 37.500 250 750 0 402 20.250 0 3.00% 10.500 500 0 268 18.840 1.000 10.611 82.00% 47.00% 25. % ( $ ) ($) ( 5 AÑOS) ( $ ) 119.500 1.00% 33.531 40 267 1. ( $ ) V.33% 0. ACT.33% 3.010 27.33% 0.000 750 0 0 0 18.350 32.250 12.340 2.000 0 0 12.000 15. ANUAL D.500 7.00% 3.DEPRECIACION.000 1.000 2.010 5. MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DE COMPUTO VEHICULOS ALM.500 12.864 8. RES.500 3.500 2.340 18.000 4.510 1.333 2.714 Fuente :Elaboración Propia 20 – 07 . PLANTA Y OFICINA (50%) TERRENO (50%) ACTIVO INTANGIBLE (50%) TASA V.1 Resumen de Costos del Proyecto CUADRO Nº 38 .657 200 800 6.500 0 TOTAL ----.500 0 AREA DE ADMINIST.) MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DE COMPUTO ALM.000 4.000 2.750 0 2.000 1.657 200 0 31.00% 65. 504 100 8.629.594 * VENTAS AÑO (TM/AÑO) COSTO V. ETC.628 100 0 AREA DE ADMINISTRACION * MANO DE OBRA * AGUA Y ENERGIA ELECTRICA * MANTENIMIENTO Y SEGUROS * UTILES DE ESCRITORIO * DEPRECIACION * O.150 0 TOTAL 1.359 23.431.368 362. GASTOS (TELEF.530.582.168 2.651 347 219 300 2.541. V.423 27. MOVIL. UNITARIO ( $ / TM ) Fuente :Elaboración Propia 20 – 07 .626 1.023 0 0 0 1..400 4.519 4.800 50% 25% 25% 25% 100% 25% 0% 25% 25% 0% 0% 25% 100% 29.F. F.08 ------- 46.170 18.350 AREA DE VENTAS * MANO DE OBRA Y COMISIONES * AGUA Y ENERGIA ELECTRICA * MANTENIMIENTO Y SEGUROS * UTILES DE ESCRITORIO * PUBLIICIDAD * O.200 5.600 4.890 4.042 657 1.431.283 260 164 400 4.926 18.283 781 493 1. COMBUSTIBLE.39 9. % 0% 0% 0% 25% 25% 0% 100% C.857 1.880 1.019 65.200 0 1.758 1. COSTO FIJO Y COSTO VARIABLE COSTOS AREA DE PRODUCCION * MATERIAS PRIMAS * MANO DE OBRA * ENVASES Y COMPLEMENTOS) * AGUA Y ENERGIA ELECTRICA * MANTENIMIENTO Y SEGUROS * UTILES DE ESCRITORIO * DEPRECIACION C.801 450 27.400 3.801 1.) * DEPRECIACION 31.107 23..557 3.516 K. $ C.389 876 0 8.758 11. ETC.052 6.052 24. T. (PARA 30 DIAS) 161. DE T.) 56.COSTO TOTAL.244 0 87 55 0 0 1.3 Determinación del Punto de Equilibrio CUADRO Nº 39 .. MOVIL. GASTOS (TELEF.519 5.019 65.466 46..565 1. COMBUST.651 260 164 300 2. $ 1.423 27.050 5. $ C. 149 981.03 630.587 197. L.33 466.860. TOTALES PROYECTO Fuente : Elaboración Propia 20 – 07 .678 7.410 TOTAL 7.33 408. L.81% La Fórmula que se ha utilizado para el Punto de Equilibrio Valorado. L.066.066.90 3.VENTAS A PLENA CAPACIDAD INSTALADA ( 01 TURNO) VENTAS A PLENA CAPACIDAD INSTALADA PRODUCTOS VACUNO LECHE INICIO VAC. Y SECAS VAC.34 3.958 302.88 2.204. RECRIA MAY.403. PRODUCCION ALTA PRODUCC.204 3.90 CF + CV Q .33 312. es la siguiente : Q* = CF / (P –v) IT = IT = CT= P*Q 425. LECHE RECRIA MENOR VAC. MEDIA –BAJA VAC.200 734 10.E.08 CUADRO Nº 40 425.67 VENTAS $ / AÑO 89.495.609.292 16. COMO % DE VTAS.467 CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO CONCEPTO COSTO FIJO COSTO VARIABLE A PLENA CAPACIDAD (01 T) VENTAS TOTALES A PLENA CAPACIDAD (01 T) PUNTO DE EQUILIBRIO VALORADO VENTAS A PLENA CAPACIDAD TM / AÑO (01 T) PUNTO DE EQUILIBRIO FISICO (TM/AÑO) % DE LA CAPACIDAD INSTALADA (01 T) VENTAS TOTALES PROYECTO EMPRESA P.45 PRECIOS $ / TM 408. TM/AÑO 220.200.363 1.00 Fuente : Elaboración Propia 20 – 07 . PROD.31 741.( CV/ VT)) La Fórmula que se ha utilizado para el Punto de Equilibrio Físico.08 $ / AÑO 46.626 2.20% 1.467 312. es la siguiente : VT* = CF / (1 .50 408. 3.4 Los Estados Financieros 9.V) = + 362.CT= Q* = 46.626 + 362 Q 312.4.626 0 734 Q (TM/AÑO) 9.39 Q 734 TM/AÑO 9.678 46.626 CF/ (P .1 La Gráfica del Punto de Equilibrio GRAFICO Nº 10 EL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO VT ($) IT = 426 Q CT = 46.1 El Balance General . 64. 44. CORRIENTE PAS.08 9.S.018 257. CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE INVERSION INTANGIBLE INM.P. $ CUENTAS ACTIVO CORRIENTE CAJA Y BANCOS VALORES NEGOCIABLES CLIENTES O. Y EQUIPO (-) DEPREC. PROVEEDORES O.2 Estado de Pérdidas y Ganancias CUADRO Nº 42 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ($) .400 366.018 TOTAL A.907 64. CTAS. X COBRAR EXISTENCIAS 161.4.890 TOTAL A. TOTAL PASIVO PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL RESERVAS 257. DEUDAS L.014 TOTAL P.P. 204. CTS. + PATR.714 TOTAL P. NO CORRIENTE DEUDAS A L.CUADRO Nº 41 BALANCE INICIAL DE LA EMPRESA EN U.400 TOTAL ACTIVO 366. X PAGAR AÑO 44.594 6.700 198.307 FUENTE : ELABORACION PROPIA 20 . ACUMULADA 161. CTAS.890 301. NO CTE.07 .307 TOTAL PATRIMONIO TOTAL PAS. NO CTE.594 AÑO CUENTAS PASIVO CORRIENTE SOBREGIROS BANCARIOS PARTE CTE. MAQUIN. ) REM.903 230.829 56.466 UTILIDAD BRUTA * ( .170 31.617 17.880 1.748 132.) GASTOS DE ADMINISTR.880 AÑO 2 1.180 10.860.466 318.811 230.880 AÑO 5 1.) PARTIC. DE IMPUESTOS FUENTE : ELABORACION PROPIA 111.08 115.466 318.787 19. DES.860. 4.) GASTO FINANCIEROS NETOS 230. Y AMORT.886 UTILIDAD DE OPERACIÓN * ( .981 SUB-TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (30%) 158.758 318.880 AÑO 4 1.411 56.574 UTIL.810 20.) GASTO DE VENTAS DEPR.892 188. Y AMORT.960 209.873 11.170 31.411 56.860.411 56. EVALUACIÓN PRIVADA DEL PROYECTO Económica Y Financieramente. si queremos contrastar la tasa de rentabilidad del Proyecto con el COK (Costo de Oportunidad del .863 49.965 12. 318.880 AÑO 3 1.196 125.776 42.890 11.776 7. Sin embargo.740 223.955 47.404 120. el cual relaciona los flujos futuros actualizados con la Inversión.170 31.411 56.411 56.541.801 DEPR.292 1.340 12.052 230. ANTES DE PARTIC.292 1.292 1.541.541.459 171.686 164.776 18. E IMPUESTOS * ( . Y AMORT.079 199.639 53.170 5.292 8.292 1.318 190. TRABAJ. DIRECTORIO (6%) 187. AÑO 1 1.541.649 UTIL.708 51.202 13.692 202. (10%) 176.392 SUB-TOTAL * ( .466 318.512 179.178 212.436 230.170 31.) COSTO DE VENTAS DEPR.CONCEPTO * VENTAS NETAS * ( . el mejor indicador para evaluar un Proyecto de Inversión es su VAN (Valor Actual Neto).860.776 27.599 19.273 194.662 183.776 35. * ( .860.268 20 – 07 .181 18.541.466 31. Kp = 2.860.860. APORTE PROPIO BANCO DE CREDITO COFIDE = 17.860.62 % ----------------….00 % ….860. r = 9 % …. En nuestro caso utilizaremos.58 % …. 10. Kp = 4.292 1.. si queremos conocer en que tiempo recuperamos la Inversión debemos calcular el PRI (Periodo de Recuperación de la Inversión) TASA DE DESCUENTO : Es la Tasa que trae a Valor Presente los Flujos de Caja futuros estimados de un Proyecto. el Costo Promedio Ponderado de Capital (Kp). Kp = 12.860.292 1. INGRESOS * Ingreso por Ventas 0 1 2 3 4 5 1.64 % = 20.. el cual considera los costos ponderados de las fuentes de financiamiento utilizadas. como Costo de Oportunidad del Capital (COK).. r = 21 % …. el mismo que se presenta a continuación: CUADRO Nº 43 FLUJO DE CAJA ECONOMICO CONCEPTO I.46 % Por Regla.292 1.42 % …..292 1. r = 15 % ….292 .. Del mismo modo.Capital) debemos calcular su TIR.. la Tasa que utilizaremos como descuento ( Kp ) será la del Costo Financiero que es mayor y asciende a 15%. protección y margen de seguridad para nuestro Proyecto.20 % = 62. dado que el dinero tiene diferentes valores en el tiempo. Kp = 5.1 Evaluación Económica Para efectos de evaluar económicamente la Empresa se utiliza el Flujo de Caja Económico. 122 1.892 7.904 1.664 26.392 20.) Impuestos ( .610.904 1.518 155.533.860.594) 11.292 1.904 1.960 53.664 26.981 56.118 TOTAL EGRESOS ( II ) SUBTOTAL 1 ( I .122 1.318 49.860.273 17.277 438.740 19.860.292 1.079 51.341 155.686 17.118 51.277 155.277 13.277 155.860.714) (161.664 26.387 249.) Remuneración Directorio ( . .118 51.692 18.292 1.277 12.533.459 14.178 19.118 51.860.489 155.) Escudo Fiscal 1.977 FUENTE : ELABORACION PROPIA 20 – 07 – 08 VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO (VANE) Regla de decisión Se acepta el Proyecto si el VANE>0.904 249.387 249.641 155.533.610.610.122 1.533.277 155. RELACIÓN BENEFICIO-COSTO (B/C) ECONOMICO Mide la relación entre el Valor Actual del Flujo de Caja y el Nivel de la Inversión (VAFC / I ) Regla de decisión Se acepta el Proyecto si la relación B/C>1.122 1.107 SUBTOTAL 2 * INVERSION FIJA * CAPITAL DE TRABAJO * VALOR DE DESECHO FLUJO DE CAJA ECONOMICO (366.) participacion de trabajadores ( . EGRESOS * Egresos Area de producción * Egresos Area de Administración * Egresos Area de ventas 1.533.292 1.II ) ( .512 11.277 (204.664 26.649 3.089 155.277 161. PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION Se acepta el Proyecto si el PRI es menor a 5 años.277 12.307) 155.387 249.662 47.292 1.118 51.904 1.122 51.387 11.387 249.664 26.TOTAL INGRESOS ( I ) II.610.594 122.610. N.O.307 295.C.8696 0.R. 135. 155.277 155.6575 0.CUADRO Nº 44 INDICADORES ECONOMICOS C.254 1.00% FACTOR 0.C.I. r1: F.00% FACTOR 0. (AÑOS) 15. CUADRO Nº 45 TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICA TIRE AÑO 1 .A.7561 0.E.K.277 155.277 438.C. 2 110.A. B/C ECONOMICO P.977 ------------------------------------ FACTOR 0.277 155.7092 V..412 102.N.7143 r2: V.5718 0.A.249 661.A.E INV.N.912 41.81 2. Regla de decisión Se acepta el Proyecto cuando la Tasa Interna de Retorno Económica sea mayor que la tasa de descuento adoptada para el valor actual neto (COK).4972 ------------------------------------ V. NETA V.A.277 40. Mide la tasa de rendimiento del inversionista sobre la Inversión Total (TIRE).. 155.N.36 Fuente : Elaboración Propia 20 – 07 -08 TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICA Es aquella tasa de descuento que hace el VAN igual a cero (0)..F.780 218.00% F. 1 110.097 88. = AÑO 1 2 3 4 5 V.562 366.023 117.125 . 81 2.292 1.767 361.2 Evaluación Financiera A diferencia de la Evaluación Económica.A. el mismo que se presenta a continuación: : : : : US $ 295.36 AÑOS 40.254 1.35% RESUMEN DE LOS INDICADORES ECONOMICOS : VANE B/C ECONOMICO PRI TIRE CONCLUSION 10.860.307 (4.3644 0.588 40.1859 79.N.634) INTERPOLANDO : TIRE = r1 + (VAN 1 / (VAN 1 .860.E.F.860.223 56.r1) = Fuente : Elaboración Propia 20 – 07 -08 40. donde los indicadores se relacionan con la Inversión Total.3567 0.764 366.277 155.277 155.285 78.621 368.1794 78.2530 0.420 81.VAN 2)) * (r2 .5102 0.277 438.292 . NETA V.292 1.A.674 366.860.E.456 0. INV.5030 0.C. en la Evaluación Financiera los indicadores se relacionan con la Inversión de los Accionistas (Aporte Propio).2603 0.292 1.860. INGRESOS * Ingreso por Ventas 0 1 2 3 4 5 1.35% : SE APRUEBA EL PROYECTO CUADRO Nº 46 FLUJO DE CAJA FINANCIERO CONCEPTO I.977 0. Para efectos de evaluar financieramente la Empresa se utiliza el Flujo de Caja Financiero.292 1.2 3 4 5 V.103 55.392 39.307 2. 155. 594 122.610.594) 301. + INT.R.518 155.904 1.512 11.292 1.686 17.) Remuneración Directorio ( .122 1.II ) ( .610.N. FACTOR FACTOR .904 68.277 12.273 17.08 CUADRO Nº 48 TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA V.400) 68.4972 V.981 56.107 SUBTOTAL 2 * INVERSION FIJA * CAPITAL DE TRABAJO * VALOR DE DESECHO * PRESTAMO * GASTOS FIN.341 155.N.A.318 49.292 1.079 51.373 86.089 155.664 26.664 26.387 249.118 51.907 86.610.00% AÑO F.860.00% V. --------------P.N. 59.373 86.178 19. r1: 114.373 0. Y COM.6575 4 68.C.A. FACTOR 1 68.277 12. 2 AÑO F.A.I.7561 3 68.292 1.700 44.) Escudo Fiscal 1.118 51.C.O.664 26.387 11.C. = 15.904 (64.459 14.118 51.N.904 68.373 86.455 51.5718 5 352. 1 115.664 26..TOTAL INGRESOS ( I ) II.610.247 64.122 1.641 155.533.649 3.F --------------INV..533.A. EGRESOS * Egresos Area de producción * Egresos Area de administración * Egresos Area de ventas 1.533.400 305.692 18.122 51.860..664 26.957 39.392 20.122 1.904 1.904 1. (AMORT.277 (204.373 0.292 1.489 155.749 0.00% r2: V.904 1.662 47. NETA --------------V.( AÑOS) --------------FUENTE : ELABORACION PROPIA 20 – 07 .043 370.942 TIRF .960 53.860.904 68.8696 2 68.) participación de trabajadores ( .F.860.847 5.904 352.) FLUJO DE CAJA FINANCIERO FUENTE : ELABORACION PROPIA 20 .714) (161.904 249.F.122 1.292 1.533.610.892 7.387 249.387 249.074 0.A.K.373 0.860.) Impuestos ( .277 161.277 13.093 175. --------------B/C FINANC.373 0.373 86.533.118 TOTAL EGRESOS ( II ) SUBTOTAL 1 ( I .074 11.07 -08 CUADRO Nº 47 INDICADORES FINANCIEROS C.118 51.740 19.387 249. 1 2 3 4 5 V.4651 0.3 Análisis de Sensibilidad A continuación veremos la Sensibilidad de nuestro Proyecto ante variaciones en el Precio del Producto Final.61 PRI 1.0477 0.90% Fuente : Elaboración Propia 20 – 07 -08 RESUMEN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS : VANF B/C FINANCIERO PRI TIRF CONCLUSION : : : : : US $ 305.074 0.00% en los precios de las Materias Primas.F.1020 0.F.880 3.373 68.F.18% .074 B/C 10.0468 0. TOT.200 7.0218 31.260 7.+ 8% ($) 2.04% VANF 600.961 64. DE VENTA VTAS.847 5. CUADRO Nº 49 ANALISIS DE SENSIBILIDAD – PRECIOS PRODUCTO FINAL VAR.336 64.75 0. así como en los Precios de las Materias Primas.r1) = 114.0223 31.94 AÑOS 114.A. INV.115 VANE 589.41 TIRF 244.A.) 8.51 TIRE 65.400 561 0.930 6.791 6.977 3.844 64.373 68. INTERPOLANDO : 68.479 B/C 2.664 64.373 352.802 14.373 68.00 % en los precios del Producto Final y 10. Trabajaremos con ( + / . % DE P.C.1006 0.4673 0. NETA V.90 % SE APRUEBA EL PROYECTO 10.950 14.N.400 (64) TIRF = r1 + (VAN 1 / (VAN 1 – VAN 2)) * (r2 .2163 0.009. EVALUACION ECONOMICA EVALUACION FINANCIERA .32 PRI 0.2184 0. 847 11. aquí apreciamos una menor Sensibilidad.35% 15. Se calcula : .86% VANF 15. se vio por conveniente también analizar la Sensibilidad del Proyecto con respecto a esta variable.4 Calculo del Valor Económico Agregado (EVA) El EVA (Economic Value Added). es la Ganancia Económica que obtiene y que determina el Valor de la Empresa en el Mercado.75 10.01 1.0 .847 596.45% 114. pudiendo soportar nuestro proyecto aumentos de precios de dichas Materias Primas de hasta 10. comparado con la de variación en los Precios del Producto Final.00% inclusive.94 4.621 5.90% 17.27 2.254 1.254 586.00 % inclusive.94 0.030 1.90% 245.09% 305.281 VANE 3.81 1.07 .860.08 Dado que el mayor componente del Costo es el de Materias Primas.P.27 PRI 4.958 295.36 1.81 2.27 40.10% ($) 1.423 1.431.07 .34% 40.288.292 1. COSTO M.711.565 1.73% Fuente: Elaboración Propia 20. DE M.COSTO DE MATERIAS PRIMAS VAR.36 4.18 0.39 114.574.23 5. garantizando su viabilidad.050 305.+ 10% 0 .35% 66. .08 Se puede observar una gran protección del Proyecto.468 295.645 B/C 1. . ya que puede soportar una disminución del Precio del Producto de 8.53 0. o Valor Económico Agregado (VEA). 10.00 2.67 PRI 4.47 TIRE 15.74% Fuente: Elaboración Propia 20.550 B/C 1. CUADRO N° 50 ANALISIS DE SENSIBILIDAD . % DE P. Así pues.75 1.8% 1.41 TIRF 18. EVALUACION ECONOMICA EVALUACION FINANCIERA final de hasta .P. A continuación se presenta dos formas de calcular el NOPAT. le restamos el Escudo Fiscal (que es un ingreso no Operativo por Ahorro de Impuestos) y le sumamos la Depreciación (por no ser un desembolsos de efectivo).EVA = Capital Invertido *( ROIC – WACC ) ROIC WACC = Rendimiento Sobre el Capital Invertido = Costo del Capital Invertido Del Estado de Pérdidas y Ganancias. para calcular la Ganancia Neta Operativa Después de Impuestos: NOPAT (Net Operating Profits Alter Taxes).292 .860. a la Utilidad Neta le sumamos los intereses por no ser Operativos. las cuales llegan al mismo resultado: CUADRO N° 51 GANANCIA NETA OPERATIVA DESPUES DE IMPUESTOS CONCEPTO * VENTAS NETAS AÑO 1 1. 880 8.) GASTO DE VENTAS DEPRECIACION Y AMORTIZACION UTILIDAD DE OPERACIÓN * ( .273 176.3+GF*0.) PARTICIPACION DE TRABAJ.886 187.) ESCUDO FISCAL (GF*0.) REMUNERACION DIRECTORIO (6%) SUB-TOTAL * ( .08 Otra forma de calcula el NOPAT.801 DEPRECIACION Y AMORTIZACION * ( .1) * ( + ) DEPRECIACION NOPAT Fuente : Elaboración propia 20 – 07 .886 17489 18.94*0.466 31.052 230.955 47.776 42.686 111.268 42.890 11.) GASTOS DE ADMINISTRACION 4. es la siguiente : CUADRO N° 51 .* ( . (10%) SUB-TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (30%) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS * ( + ) INTERESES PAGADOS * ( .277 UTILIDAD BRUTA * ( .611 155.758 318.) COSTO DE VENTAS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 1.A GANANCIA NETA OPERATIVA DESPUES DE IMPUESTOS CONCEPTO AÑO 1 .662 158.411 56.541.617 17.) GASTO FINANCIEROS NETOS UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS * ( .170 5.94*0.06+GF*0.9*0. 58%).466 31.847 216.39% . el NOPAT siempre debe ser igual para todos los años.611 NOPAT Fuente : Elaboración propia 20 – 07 . * ( . 307) ROIC = US $ 155.776 UTILIDAD BRUTA * ( .776 13. Si efectuamos como simulación que estos Rendimientos estén referidos a una Perpetuidad (Largo Plazo).) REMUNERACION DIRECTORIO (6%) SUB-TOTAL * ( .42% “VS” 17. 1.292 1.) COSTO DE VENTAS DEPREC.929 21.08 155.* VENTAS NETAS * ( .170 5.307 = 0. el ROIC se calculará dividiendo el NOPAT por el Capital Invertido o Capital de la Empresa (Inversión = US $ 366.758 318.277 / US $ 366.277 Independientemente de la Estructura de Financiamiento (en nuestro caso es de 82. (10%) SUB-TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (30%) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS * ( + ) DEPRECIACION 230.) GASTO DE VENTAS DEPREC.666 18.4239 = 42. Y AMORTIZ.) PARTICIPACION DE TRABAJ.) GASTOS DE ADMINISTRACION 4.693 195.052 230.860.411 56.571 136.) GASTO FINANCIEROS NETOS UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS * ( . Y AMORTIZ.880 8. Y AMORTIZ.541. UTILIDAD DE OPERACIÓN * ( .801 DEPREC.236 58. 307)+0.307) WACC = (0.400) Reemplazando: WACC = 0.907) C = Capital de la Empresa (US$ 366. utilizamos la siguiente fórmula: WACC = i * ( 1 – t ) * ( D / C ) + r ( P N / C ) i = Tasa de Interés por la Deuda (15%) t = Tasa de Impuesto a la Renta (30%) D = Monto Financiado (US$ 301.400/366.311 ) EVA = US$ 113.1758) = 0.086541+0.307 *( 0.29% Calculando el EVA: EVA = Capital Invertido* ( ROIC – WACC ) EVA = 366.1129 = 11.105*0.29% Resumen: ROIC WACC = 42.921 .39% = 11.15*0.907/366.02637 = 0.30)*(301.307 *( 0.307) r = Rendimiento Esperado o Costo de Oportunidad (Asumimos también el 15%) PN = Aporte Propio (US$ 64.1129 ) EVA = 366.4239 – 0.15*(1–0.8242)+(0.15(64.Para efectos de calcular el WACC. 08 A continuación procedemos a calcular el EVA para nuestro proyecto (5 años): EVA = Capital Invertido* ( ROIC – WACC ) EVA = 366.VAN 2)) * (r2 – r1) = 40. 1 FACTOR V.587. INTERPOL.7092 110.69) r1 + (VAN 1 / (VAN 1 .2906) EVA = US$ 106.00% AÑO 1 2 3 4 5 V.64 361.38 2.4035 – 0.125.A.767.02 0.103. el ROIC lo calcularemos de la misma manera que calculamos una TIR: CUADRO Nº 52 CALCULO DEL ROIC ROIC .88% 368.79 0. Por lo tanto.91 0.69 366.85 0.307.00 57.46 155.307 *( 0.633.419.A.Como se puede observar el ROIC es mayor al WACC.90 0.2603 40. si tomamos en cuenta que nuestro proyecto está referido a cinco años.E...222. r1: 40.41 0. FACTOR V.N. NETA V. Mientras mayor sea el EVA.3644 56.C.276.276.307 * ( 0.673.1794 78.977.90 0.90 0.90 0.33 438. : F.F.5102 79.32 155.276. Ahora bien.392.27 (4.C.912..1129 ) EVA = 366.A.A.E.763. el EVA será positivo lo que demuestra que el proyecto es factible.17 155.1859 81. 2 155.017. INV.N.07 0.621.285.449 .00% r2: 41.38 366.456. mayor será el valor de la Empresa en el Mercado y eso es lo que todo empresario debe buscar.276.5030 78.35% ROIC Fuente: Elaboración Propia 20 – 07 .N.2530 39.3567 55.42 212.7143 110.307. Se hace cuando el agente económico dueño del proyecto es el conjunto de la sociedad. Por lo tanto. adicionando aquel empleo indirecto debido al efecto multiplicador. básicamente provenientes del sector agrícola. El Valor Agregado Bruto (VAB) generado por el Proyecto lo calcularemos con la siguiente fórmula: VAB = REMUNERACIONES + INTERESES + UTILIDAD = R + I + U VAB = 92.012 ………. Del mismo modo. . P. AÑO 1 …. el EVA será positivo y el proyecto factible. aquí también el ROIC es mayor al WACC. En otras palabras.368 TM anuales de dichos insumos. que se supone representada por las autoridades de Gobierno y sus organismos centrales y descentralizados que ejecutan proyectos. de todas maneras se generará Valor Agregado: Recordemos lo que señala el cuadro Nº 10 respecto a pasar de una producción de entre 10 – 17 L/VACA/DIA (preparación propia del alimento) a una producción de hasta 26 L/VACA/DIA (compra del Alimento). que unidos a la alimentación complementaria que deben tener dichos animales con Heno de Alfalfa y Silaje de Maíz (24. ¿En que casos se debe hacer la evaluación social de un proyecto?.886 + 187.. mientras el proyecto sea de mayor plazo (L. No es nuestro caso. EVALUACION SOCIAL Como bien lo señalamos en el PROTOCOLO de la presente Tesis. el Proyecto contempla también la generación de empleo directo (15 personas) en esta Zona. así. el EVA resultante estará más cerca del EVA inicialmente calculado.725 TM anuales) contribuirá en dinamizar este sector tan deteriorado. en el Item “ 2 “ – Marco Conceptual – Concepto 2.).36 : Evaluación Social.Como se puede observar.236 + 42. debemos señalar que la producción de Alimentos Balanceados implica demanda de Insumos. 11.890 = 323. Sin embargo. el Proyecto contempla una demanda de 4. Por último. De estos podemos destacar lo siguiente: De conformidad con el Artículo 10 del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. nos lleva a la conclusión de que esta evaluación preliminar.012 ………. que se refiere al impacto ambiental. 14. que trata de los requisitos para la presentación de iniciativas privadas en proyectos de inversión.2.574 + 223. no es un estudio de impacto ambiental propiamente dicho. establece que la Dirección General de Medio Ambiente Rural es el órgano encargado de la evaluación del impacto ambiental de los programas y proyectos del Sector Agrario. sin que esto signifique sustituir el estudio y la evaluación del impacto ambiental. Todo lo anterior. que debe ser realizado por instituciones autorizadas y debidamente registradas para este fin. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 12. el Reglamento de la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada (D. dice que debe hacerse una "evaluación preliminar del impacto ambiental". Sin embargo. aprobado mediante Decreto Legislativo N° 613. en el Art. el cual está fuera de los alcances del presente trabajo que es un proyecto de inversión a nivel de pre factibilidad. S. dentro de este estudio hemos visto necesario hacer una evaluación preliminar del impacto que pudiera tener la ejecución del proyecto.202 = 323.1 Introducción Los alcances del presente estudio son definidos y determinados por los dispositivos legales que tienen que ver con el Medio ambiente. además.…. . AÑO 5 12.236 + 7. VAB = 92. Finalmente. debidamente calificadas y registradas ante la autoridad competente. aprobado mediante Decreto Supremo N° 055-92-AG. N° 015-2004-PCM). en su acápite 14. los estudios de impacto ambiental sólo podrán ser elaborados por las instituciones públicas o privadas. el Artículo 19 del "Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Recursos Naturales". Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado. de la siguiente manera: a) Categoría I .Estudio de Impacto Ambiental Detallado.Declaración de Impacto Ambiental. envergadura y/o localización. pueden cuantitativa o cualitativamente. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. requiriendo un análisis profundo para revisar sus impactos y proponer la estrategia de manejo ambiental correspondiente.2 Clasificación de los Estudios de Impacto Ambiental De conformidad con la Ley Nº 27446. señala que esta clasificación deberá efectuarse siguiendo los criterios de protección ambiental establecidos por la autoridad competente. 5°. aquellos proyectos cuyas características. Los criterios de protección ambiental señalados en el Art. c) Categoría III . b) Categoría II . Asimismo.12.. . son los siguientes: a) La protección de la salud de las personas. Los proyectos de esta categoría requerirán de un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d)..Incluye aquellos proyectos cuya ejecución no origina impactos ambientales negativos de carácter significativo.Incluye producir impactos ambientales negativos significativos. los proyectos son categorizados de acuerdo al riesgo ambiental (Art 4º).- Incluye los proyectos cuya ejecución puede originar impactos ambientales moderados y cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables Los proyectos clasificados en esta categoría requerirán un Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (ElA-sd). La protección del patrimonio arqueológico.3. el suelo. e. Ubicación El área donde se emplaza el ámbito del Proyecto. se circunscribe a un terreno ubicado en El Pedregal. arquitectónicos y monumentos nacionales.b) La protección de la calidad ambiental. donde se sigue e! desvío que conduce al centro poblado de El Pedregal. d) e) La protección de las áreas naturales protegidas. especialmente las aguas. c) La protección de los recursos naturales. g) h) La protección de los espacios urbanos. tanto del aire. se realiza desde la ciudad de Arequipa a través de la Carretera Panamericana Sur en dirección a Lima. irrigación de Majes. Departamento de Arequipa. f) La protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades. i) Los demás que surjan de la política nacional ambiental. por su importancia para la vida natural. 12. La protección de los ecosistemas y las bellezas escénicas.2. del agua. materia de la presente Evaluación Ambiental. hasta El Alto.1. El acceso a la zona del Proyecto. líquidos y emisiones gaseosas y radiactivas. la flora y la fauna. como la incidencia que puedan producir el ruido y los residuos sólidos. Distrito de Majes. 12. del suelo.3. Caracterización del Medio 12. Clima e Hidrología . histórico. Provincia de Caylloma.3. En lo referente a la fauna de aves podemos destacar a las Palomas. y con una producción de 450. de modo que es probable que a futuro.3. etc. Recurso Suelo En el ámbito del proyecto existen 12. se destacan especies propias de zonas desérticas como son los arácnidos (escorpión. debido la extrema falta de humedad. Las precipitaciones son escasas.500 Has bajo riego.000 litros de leche por día. arañas. gatos y perros. En las zonas aledañas al proyecto (parcelas en producción). se reduzca la siembra de alfalfa en beneficio del maíz. con una media máxima de 25 °C en el mes de Febrero. o sea a un promedio de 5 Has por colono titular.3%) y el resto. maíz chalero (3.El clima varía desde el tipo Perárido al Semicálido (19 °C aproximadamente). Medio Biótico La flora que se presenta en la zona del Proyecto es típica de las formaciones ecológicas Desierto Subtropical y Desierto Montano Bajo. 12. las que pertenecen a 2. ovinos.4. En cuanto a la fauna. asnos. Los valores de humedad relativa están comprendidos entre un máximo de 90% y 60% como mínimo. cabras.3%). En las zonas eriazas no se observa ningún tipo de plantas. etc) y algunos tipos de reptiles (lagartijas). Últimamente se le está dando mayor importancia al maíz chalero. tenemos ganado vacuno lechero (60. kihuicha. y una media mínima de 11 °C en el mes de Julio.3. Estos animalítos no tienen incidencia económica en la zona pero si dentro del equilibrio ecológico. La temperatura media anual es de 19 °C.000 Cbz aproximadamente). con un valor promedio anual de 17 mm. En el área de influencia de! Proyecto se cultiva fundamentalmente alfalfa en un 80% de las parcelas.500 usuarios de riego. Estos rendimientos son .3. 12. quedando el otro 20% para cultivos como papa (11. caballos.. Las tierras son de muy buena calidad con rendimientos promedio de 100 Tm de alfalfa por Ha. paprika. de formación aluvial con fuerte colmatación. Los suelos de la zona del Proyecto son de buena característica. existen 40 plantas para elaborar productos lácteos como son: quesos. academias. yogur.superados día a día con la implementación de nuevas tecnologías y un uso más racional de los recursos agua y tierra.67 Lts/día/vaca. . emisoras de radio y televisión. Lo que permite mantener un buen nivel cultural y de comunicación e información. A. Además. cabinas de Internet. mantequilla. Las ocupaciones fundamentales son la agricultura y la ganadería Actualmente existe una población de 60. lo que significa 450. dado que sus texturas varían del franco limoso hasta el franco arenoso.075 vacas. que son el 8 y 23 de cada mes y que es cuando la empresa Gloria S. 12. casas comerciales. Existe una actividad comercial muy regular y que tiene su mejor movimiento los días que se conocen como "la quincena".000.A. Gloria S. Existen Centros Educativos.000 habitantes. es el principal comprador de esta producción.000 de litros diarios.5. De estas están en producción 27. Aspectos Socioeconómicos y Culturales La Irrigación de Majes cuenta con aproximadamente 40. farmacias. servicio telefónico. servicios de salud y otros.3. y se encuentra en capacidad de comprar aun más ya que requiere de 2'000.000 litros al día. con un promedio de 16. Y otras plantas para fabricar otros productos como Kiwifresh. manjar blanco. siendo muy favorable para agricultura. etc. etc. paga a cada agricultor !a leche acopiada a lo largo de medio mes. etc. ligeramente ondulado. en caso de contar con recurso hídrico. Existen entidades financieras. La principal Universidad de la Región (UCSM). principalmente de la raza Holstein y Brownswiss (85%). tiene su centro piloto de investigación y desarrollo en actividades agropecuarias. por lo que el proyecto. son de moderadas a irrelevantes. etc. Por lo tanto. grifos. tractores.5 Evaluación Preliminar de los Impactos Ambientales 12. la Irrigación de majes cuenta con los servicios y facilidades que tienen la ciudades modernas de nuestro país. distribuidores de alimento balanceado y otros semejantes. oficinas y depósitos. Además.4 Acciones Antrópicas del Proyecto El proyecto. Se cuenta con todos los servicios requeridos por el mismo De este modo. se va a desarrollar en el Centro Poblado de “El Pedregal” en un terreno de aproximadamente 1000 M2. las acciones antrópicas y su impacto en el ambiente. terneras y vaquillas. Tiendas de productos veterinarios. no teniendo nada que envidiar o superando incluso a otras poblaciones más antiguas.1 Metodología de la Cuantifícación Ambiental . no ofreciendo ninguna variable que pudiera generar un alto impacto negativo en la ecología y el ambiente de la zona. la crianza de vacunos es la actividad principal de la irrigación con una existencia de 60. las acciones antrópicas del proyecto se limitarán a la construcción de una Planta.200 TM de Alimento Balanceado.075 entre vacas lecheras. 12. hasta 7.5. En resumen. lubricentros. en principio. 12. al atender la demanda de Alimentos Balanceados para este tipo de animales no estará haciendo un impacto considerable dentro de las actividades propias de la zona rural y urbana. estos últimos que permitan almacenar.Dado el movimiento agrícola. desde el punto de vista del impacto ambiental. se cuenta con servicios de reparación de vehículos motorizados. se mide el impacto en función al grado de manifestación cualitativa del efecto.La estructura general de la cuantificacíón ambiental es la siguiente: • Identificación de los impactos ambientales potenciales por las actividades de instalación. explotación y mantenimiento de la Planta. SIGNO El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones antrópicas que van a actuar sobre los distintos factores ambientales considerados. Asimismo. INTENSIDAD (IN) Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor ambiental en el ámbito específico en que actúa. explotación y mantenimiento de la Planta. • Elaboración de la "Matriz de Importancia" y la valoración cualitativa de los impactos ambientales. • Identificación de los factores del medio ambiente potencialmente afectados. . El mayor valor expresará una destrucción total del factor ambiental en el área donde se produce el efecto . que quedó reflejado en lo que se define como "importancia del impacto". donde cada casilla de cruce en la matriz o elemento tipo nos proporciona una idea del efecto de cada acción impactante sobre cada factor ambiental impactado. • Identificación de la relación causa .2 Matriz de Importancia En esta etapa de valoración. El rango de valoración está comprendido entre (1) y (12). 12. en base al algoritmo propuesto por Vicente Conesa Fernández en su "Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental {1997}". empleamos las siguientes definiciones.efecto entre las acciones antrópicas de la instalación. y los factores del medio ambiente.5. se le asigna un valor de (4). por medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción antrópica por medios naturales. es decir. y si el efecto es irreversible se le asigna el valor de (4).EXTENSION (EX) Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la Planta (porcentaje de área respecto al entorno. Si dura menos de un año. el impacto tomará un valor total de (8). y si el efecto tiene una duración superior a diez años. Si es a corto plazo se le asigna un valor de (1). se considera un efecto fugaz (1). y si el efecto tarda en manifestarse más de cinco años (largo plazo). REVERSIBILIDAD (RV) Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor ambiental afectado por el Proyecto. Si la acción produce un efecto muy localizado. MOMENTO (MO) El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor ambiental considerado. el efecto no admite una ubicación precisa dentro del enlomo estudiado. en que se manifiesta el efecto). PERSISTENCIA (PE) Se refiere al tiempo que supuestamente permanecería el efecto desde su aparición hasta el tiempo en que el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales (previa a la acción antrópica). se considera que el impacto tiene un carácter puntual (1). una vez cesado la acción antrópica sobre el medio. si por el contrario. se le asigna un valor de (1). Si el tiempo transcurrido es inferior a un año (corto plazo). . si es a mediano plazo (2). se considera el efecto permanente (4). EFECTO (EF) Este atributo se refiere a la relación causa-efecto. provocados por acciones que actúan simultáneamente. y el valor (4) cuando es directo. se le asigna un valor de (1) pero si el efecto es irrecuperable se le asigna el valor (8).RECUPERABILIDAD (MC) Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor ambiental afectado. ACUMLACION (AC) Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto. Cuando una acción actuante sobre un factor ambiental no es sínérgica con otras acciones. el atributo toma el valor (1). PERIODICIDAD (PR) . si el efecto producido es acumulativo el valor se incrementa a (4). la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales (previas a la acción antrópica) por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras). o sea a la forma de manifestación del efecto sobre un factor ambiental como consecuencia de una acción. Si el efecto es totalmente recuperable. si presenta un sinergisrno moderado (2) y si es altamente sinérgico (4). Este término toma el valor (1) cuando e! efecto es secundario o indirecto. el efecto se valora (1). es superior a los efectos esperados provocados por actuaciones individuales y no simultáneas de los efectos simples. Cuando una acción no produce efectos acumulativos. SINERGIA (SI) Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples La componente total de la manifestación de los efectos simples. cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. es decir. y dado por lo siguiente. no debe confundirse con la importancia del factor ambiental afectado. en función del valor asignado a los símbolos considerados: I = (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) . bien sea de forma impredecible en el tiempo o efecto irregular (1). de manera cíclica o efecto periódico (2). y constante en el tiempo o efecto continuo (4). o sea. IMPORTANCIA DEL IMPACTO (I) La importancia del impacto. Esta importancia del impacto viene representada por un número que se deduce mediante el modelo propuesto por Conesa (1995). la importancia del efecto de una acción sobre un factor ambiental.Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto. CUADRO Nº 53 IMPACTO AMBIENTAL MATRIZ DE IMPORTANCIA ACCIONES ANTROPICAS DEL ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTA FACTORES AMBIENTALES ETAPA DE INSTALACIÓN A B C D ETAPA DE OPERACIÓN E F G H Suelo Agua Aire Flora Fauna Uso Recreativo Empleo Paisaje -O a -24 -25 a -50 -51 a -75 -76 a -100 -27 0 -9 0 0 0 40 -11 Impactos Irrelevantes Impactos Moderados Impactos Severos Impactos Críticos -27 0 -24 0 -34 0 40 -30 -27 0 -15 0 -28 0 40 -19 -42 0 -12 0 0 0 40 -14 -29 0 -15 32 -24 0 40 -22 -44 0 -24 35 .productos Recojo y Transporte de Alimentos Balanceados Mantenimiento de Instalaciones 12.5.3 0 40 -18 -17 0 -12 2 0 0 40 -23 0 -12 12 0 0 40 -18 -18 Fuente : Elaboración Propia A B C D E F G H Replanteo del Terreno Apertura de Vías Construcción de Instalaciones Iniciales Instalación de la Planta Producción de Alimentos Balanceados Producción de sub .3 Conclusiones de la Matriz de Importancia . B. ATMOSFERA : La contaminación del aire. se señalan las medidas a tomar en el cuadro de mitigación. sin que por esto pierda calidad. En menor grado habrá impactos ambientales negativos por las labores de construcción. A. SUELO : Las principales alteraciones sobre los suelos pueden resumirse en dos aspectos: introducción de elementos producidos por el hombre y cambio de uso . 12. Este plan contiene las recomendaciones más importantes que los beneficiarios promotores del proyecto deben cumplir. operación y mantenimiento de la Planta.De la matriz de importancia se observa que los factores ambientales más afectados por las actividades de instalación y Producción de la Planta son el recurso suelo y el recurso aire. humos y gases. El mayor impacto positivo es el empleo. radica fundamentalmente en la importancia de llevar un control permanente de los Impactos principales producidos durante la instalación y la ejecución o funcionamiento del proyecto. Es interesante observar que el factor ambiental paisaje posee valores irrelevantes de impactos negativos. con polvos. En menor grado el deterioro de la calidad del aire. nivelaciones y el mantenimiento de equipos y maquinarias. Las medidas correctoras se orientan principalmente a atenuar los impactos que se originen durante la etapa de instalación. tanto en la etapa construcción. Los principales impactos ambientales negativos que actúan sobre el área de influencia del Proyecto. Con este plan se propondrán medidas para mitigar en lo posible estos impactos producidos por el proyecto. con la finalidad de eliminar o mitigar el impacto. se resumen en el cambio de uso del suelo. como en la de mantenimiento y operación de !a Planta.6 Plan de Manejo Ambiental La razón de ser del Plan de Manejo Ambiental. dado que no se producirán impactos ambientales negativos severos. tales como la destrucción directa del hábitat y la pérdida de la calidad del habitat debido a la instalación y fase de operación. la ejecución del Proyecto es ambientalmente viable. Conclusiones • La Matriz de Importancia indica que los mayores impactos ambientales negativos se producen durante la etapa de instalación y operación actúan sobre los factores ambientales suelo y fauna. la operación de la Planta mejorará la actividad y los ingresos económicos de los agricultores. la Matriz de Importancia nos arroja impactos positivos lo que nos indica que la instalación de la Planta es beneficioso desde el punto de vista ambiental. 12. operación y mantenimiento. Los valores de estos impactos ambientales negativos se tipifican como impactos que van de moderados a irrelevantes. • De la Evaluación Ambiental se concluye que sumando globalmente los impactos ambientales negativos y positivos durante la etapa de instalación. Asimismo.7. • El mayor impacto ambiental positivo que se dará durante la etapa de instalación y operación de la Planta se traduce en la generación de empleo por las actividades de instalación y la actividad de explotación de la Planta. • Para la etapa de operación. FAUNA : Los impactos sobre la fauna son muy difíciles de evitar o corregir.C. CUADRO Nº 54 PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES NEGATIVOS . fauna y seres humanos afectados por emisiones Perturbación de la Atmósfera Superficies de suelos afectados Presencia de erosión Uso irracional del Suelo ALTERACIÓN MEDIDAS CORRECTORAS • • Utilizar maquinarias en buen estado Regar los volquetes con agua para el traslado de material.FACTORES AMBIENTALES AIRE POSIBLES INDICADORES DE IMPACTO Aumento de núcleos de Superficie afectada emisión: por emisiones: • Partículas suspensión • Gases Tóxicos • Humos en • Vegetación. de de de del en • • • Alterar lo menos posible las condiciones ambientales. Forestar los linderos y/o areas libres • SUELO • • • • • FLORA • • Destrucción directa Aumento de la erosión Disminución de la calidad Uso conflictivo Colapsibilidad del Suelo Destrucción directa Desaparición de especies • • • • • • • Áreas afectadas por la Planta Perdida de la cobertura vegetal • Revegetar el área afectada en su parte libre con especies de bajo consumo de agua FAUNA • • • Destrucción Directa Pérdida de hábitat Especies en peligro de desaparecer • • • INTERÉS HUMANO ESTÉTICA PAISAJE • • Pérdida del paisaje natural. Regar las vías de acceso. Tributario y Contable . Disminución de la velocidad de los vehículos Establecer un programa de reforestación Fuente : Elaboración Propia 13. Pérdida de la cobertura vegetal • Modificación condiciones ambientales Disminución especies Desaparición especies Modificación negativa panorama forma irreversible.1 Ambiente Legal. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION 13. ..S NO Participaciones S. MAS DE S/. = 0% * IMPUESTO A LA RENTA 3era.500.V.. F.. INDIV.I. CATEG. AMBIENTE TRIBUTARIO: * I.07 % = 0...M. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA De 2 a 20 Acc... S.A. SOCIEDAD DE RESP.. N.G.A SI Acc.G.S.. = 0. S.T. 3. = S/. Com. DE RESP. J..= 2%) * I. = 0. 0. J.= 19% (I. LIMITADA 01 Propietario TITULAR NO Del Propietario E...60 % = 6 %o (SOBRE ACTIVOS NETOS) * A.. estará obligada a llevar Contabilidad Completa. = 30% * I.R..A SI Acc....C.A..L. AUTORIDAD DIRECTORIO CAPITAL RAZ.000 . (Municipalidad) . bajo el Régimen General del Impuesto a la Renta Tercera Categoría.. Func. 0% * A.. LIMITADA De 2 a 20 Soc.7 % (HASTA NOV´ 2004) * U.AMBIENTE LEGAL: Modalidades o formas posibles de empresas FORMAS SOCIETARIAS Nº DE SOCIOS MAX. J.G.F.G. F..V.A. 5´000. HASTA S/.P.00 (AÑO 2008) * I. Com.T.I...R.L.T. DE LA CONSTITUCION : . * Minuta (Abogado) * Depósito (Banco) * Escritura (Notario) * Inscripción (SUNARP) * RUC (SUNAT) * Formularios (SUNAT) * Lic.= 17%.60 % AMBIENTE CONTABLE : Por el Volumen de Ventas estimadas. SOCIAL CONSTITUCION : SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA Mas de 20 Acc...G.C. I.N.7 %o * ESSALUD = 9 % * IES = 1. 5´000.000 . N..A. EM. 33% por cada Accionista. se catalogará como “Mediana Empresa”. Se hizo la búsqueda en Registros Públicos y no se ha encontrado nombre similar alguno que limite la Razón Social adoptada. Es importante señalar que casi todo el personal requerido debe ser calificado (Profesionales).2 Requerimiento de Personal A continuación se presenta el total de personal requerido por el Proyecto. en sus diferentes Areas. 13. salvo en los casos de vigilantes y operarios de producción que a cambio deberán contar necesariamente con la respectiva experiencia. Finalmente.T. 9.72% Fuente : Elaboración Propia 20-07-08 CUADRO Nº 56 REQUERIMIENTO DE PERSONAL .72% VACACIONES 8. CUADRO Nº 55 LEYES SOCIALES CONCEPTO % ESSALUD 9. con la siguiente Razón Social “BALSAC” (Balanceados Sociedad Anónima Cerrada) y contará con 03 Accionistas con participaciones en acciones iguales : 33. la modalidad de Empresa que se adoptará será una Sociedad Anónima Cerrada (SAC). Por su Volumen de ventas y el tamaño de la inversión.33% GRATIFICACIONES 16.S.67% TOTAL 43.Para efectos del Proyecto. no existen restricciones legales para su constitución.00% C. 20 12.08 9.006.869.006.155.48 254.500.46 306.311.00 700.60 24.08 13. ( S/.60 25. ADM.60 17.00 550.70 84.80 306.80 Fuente : Elaboración Propia 20 – 07 .144.46 1.072. VTAS.96 25.421.384.36 11.500.04 2.012. ANUAL $ ADM.000.437.40 37.869.400.198. PROD. VTAS.08 2.04 1.942.794. ADM.072.04 T.04 306.16 TOTAL ---- 15 12.80 2.84 790.60 1.00 5.) 51.00 46. PROD.565. SOC.80 437.00 700. ADM. MENS.04 655.48 25.) L. ANUAL ( S/.161.04 655. PROD.20 3. 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 3.019.000.311.485.28 27.006.00 700.PUESTOS DE TRABAJO GERENTE Y JEFE DE ADMINIST.28 21.) 1.60 306.) 4.80 655.80 2.500.155.20 240.00 700. MENS.072.869.4 0 T.80 1.48 12.52 12.739.00 550.3 Organigrama Funcional de la Empresa .00 1.00 1.246.210. ( S/.04 T. VTAS. ( S/.00 1. SECRETARIA JEFE DE COMPUTO CONTADOR VIGILANTE JEFE DE PRODUCCION OPERARI0 MECANICO OPERARI0 PRODUCCION JEFE DE VENTAS AUXILIAR DE VENTAS ALMACENERO AREA CANTIDAD R.155. ADM.00 1.46 240. CONCLUSIONES PRIMERA: Existe suficiente disponibilidad de Insumos (Materias Primas . 720 TM/AÑO) y la Demanda que se atenderá (4.368 TM/AÑO de Producto Final en la modalidad de Pellets. y se determino como ubicación estratégica el Poblado de “El Pedregal”.180. US $ 64. SEGUNDA: Se determinó el Requerimiento Total de Alimentos Balanceados para Ganado Vacuno del Distrito de Majes (87.367 TM/AÑO). correspondiendo US $ 204. TERCERA: En base a los análisis respectivos se estableció como Capacidad de Planta adecuada la de 7.594 como Capital de Trabajo SEXTA : En cuanto a la Financiación.713 como Inversión Fija y US $ 161. CUARTA : En el Estudio de Ingeniería del Proyecto.368 TM/AÑO) que equivale al 5% del Requerimiento Total.268 hasta US $132. la Demanda Potencial dirigida al Proyecto (18. Provincia de Caylloma y Departamento de Arequipa.368 TM/AÑO).y otros Insumos) que permita obtener el volumen de producción estimada para el Proyecto (4.58%) serán Aporte Propio y la diferencia US $ 301.907 (82.359 TM/AÑO). sumas que van desde US $ 111. para una producción de 4.400 (17. con un Costo Financiero Promedio de 15% Efectivo Anual SEPTIMA: Los Presupuestos de Ingresos y Egresos elaborados determinan que de la operatividad de la empresa se obtendra resultados positivos y crecientes durante los cinco años. se determinó una Inversión de US $ 366.200 TM/AÑO (1 Turno). su Demanda Total (82.307.42%) será financiada entre Cofide y el Banco de Crédito. Distrito de Majes. QUINTA: Para la Materialización del Proyecto. se estableció las Bases Técnicas sobre las que se apoyará nuestro Proyecto. . UNDECIMA: La Empresa adoptará la modalidad de S. el aumento del Valor Agregado y en los efectos multiplicadores del mismo.35% ……………………… TIRF = 114.8.00% en los Precios de las Materias Primas.00% en los Precios del Producto Final y hasta + 10.81 ………………………… B/C F = 5. Del mismo modo. y esta enmarcado dentro de la clasificación de Mediana Empresa DUODECIMA Finalmente. . SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES • Se recomienda realizar más trabajos de experimentación.36 AÑOS ………………… PRI = 0. Así tenemos los siguientes Indicadores : VANE = US $ 295.OCTAVA: Efectuada la Evaluación Privada.94 AÑOS un buen Apalancamiento Financiero que Obsérvese demuestran los resultados.A. económica y Financieramente el Proyecto es Viable.90% B/C E = 1. NOVENA : La Viabilidad del proyecto desde el punto de vista Económico – Social se sustenta en su generación de empleo.847 TIRE = 40. DECIMA: La Empresa no presenta problemas sustanciales en lo que respecta al Impacto Ambiental. el Proyecto soporta variaciones de hasta .75 PRI = 2. que demuestren a todos los ganaderos los beneficios que se obtienen al alimentar sus animales con Alimentos Balanceados y que sean elaborados con procedimientos técnicos y no artesanales.254 ……………… VANF = US $ 305. Se elaboró un Plan de Mitigación de impactos potenciales negativos.C. todo el trabajo precedente y su evaluación conlleva a aceptar la hipótesis planteada en el presente Proyecto. tantos públicos como privados. 1980 BELTRAN. BIBLIOGRAFIA • • AUTODEMA (DGPEM): Plan General de Desarrollo del Proyecto Majes. Universidad del Pacifico. Arlette y CUEVA.CALES que faciliten la adquisición de estos productos balanceados. y sobre producción de lácteos y derivados • Se recomienda mayor organización de las CALES para efectos de buscar usos alternativos de la Leche y no depender económicamente casi en forma exclusiva del oligopsonio que existe en este mercado lácteo. Lima .Perú 2003 .• Se recomienda realizar convenios con las CALES y C. Edit. Hanny : Evaluación Privada de Proyectos. • Se recomienda realizar convenios con las Universidades para efectos de conseguir asesoría técnica sobre cultivos. especialmente de Alfalfa y Maíz forrajero. que tengan como finalidad aportar al Desarrollo económico y social de la población del Distrito de Majes. materias primas imprescindibles en la alimentación de este tipo de animales. • Se recomienda la investigación y propuestas de nuevos Proyectos de Inversión en el ámbito agroindustrial. con tercerización de las empresas que demandan Leche y/o Derivados. Décima Edición. UCSM –EPG Arequipa Perú 2004 RUIZ MARQUILLO. Un Sistema de Alimentación para Vacas Lecheras en Areas de Irrigación. UNA – La Molina 2001 • • GITMAN. Perú. 1982 • RUIZ VILCHEZ.EPG Arequipa – Perú 2007 OCÉANO UNO : Diccionario Enciclopédico Ilustrado. • • • • • • • • • KAFKA. Papel de Viento Editores. AUTODEMA. Perú 2000 RUIZ VILCHEZ. Edit. Lawrence J. : Manual para la Investigación Científica. Willy : Oportunidades de Inversión Agroindustrial e Industria Complementaria. Dirección de Proyectos y Programación de Inversiones. Walter: Separatas del curso Preparación de Proyectos de Inversión UCSM . Willy : El Desarrollo Industrial. 2004 LAROUSSE: Diccionario Ilustrado. Walter: Separatas del curso Evaluación Social de Proyectos UCSM . Julio E. 5ta Ed. Edic. Perú.: Manual para la Formulación del Proyectos de Tesis 1ra Ed. Grupo Editorial Océano .EPG Arequipa – Perú 2005 LOPEZ ALVAREZ. 1985 . Folke: Evaluación Estratégica de Proyectos de Inversión. Larousse – Mexico 1988 LOPEZ ALVAREZ.• Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos: Guía Metodológica General de Preparación y Presentación de Estudios de Proyectos de Inversión Pública.: Principios de Administración Financiera. PEARSON – Educación – Mexico 2005 ILPES: Guía Metodológica para la preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública. México. UCSM –EPG Arequipa Perú 2005 PAREDES NUÑES. Darwin: Organización y Administración de Empresas. Arturo : Producción Lechera en la Irrigación de Majes – Arequipa. Julio E.España 1990. Universidad del Pacífico del Perú. AUTODEMA. PAREDES NUÑES. Agroindustrial y Energía no Convencional para el Proyecto Majes. 2006 • FLOREZ M. : Lineas de acción para la implementación del Programa Agroindustrial del Proyecto Majes. Arieh L. PEARSON .pe. Tomasino S. Nassir. UCSM – EPG Arequipa . Perú. Ed.• • • • • RUIZ VILCHEZ. Santiago : Diccionario de Economía y Finanzas. 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