MANUALSistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Versión: 01 Fecha: Rev: RED Aprob: GG .........................................................................................10 8 OPERACIÓN…………………................MANUAL Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 Versión: 01 Fecha: Rev: RED Aprob: GG INDICE 1 PRESENTACION DE LA EMPRESA ................................................. .............................................3 2 REFERENCIA NORMATIVA……...................... 5 5 LIDERAZGO………….................. 6 6 PLANIFICACIÓN ......................................... ............................. 8 7 APOYO............................................................................................... 5 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN....................................................11 9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO......... .......... ...........1 2 .............................. ………………………………………………………………………................................................................................................. 3 3 TERMINOS Y DEFINICIONES .............. ................................................. ...................................MANUAL Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 Versión: 01 Fecha: Rev: RED Aprob: GG 10 MEJORA..13 ................. con lo cual. podemos analizar y evaluar la marcha de cada consultoría y sus estados de desarrollo.C es una compañía que nace como respuesta a la necesidad que tienen las organizaciones públicas y privadas. El equipo de consultores altamente calificados. innovación y calidad de servicio en el mercado nacional e internacional en capacitación. Misión: Brindar servicios de consultoría en Sistemas de Gestión a empresas Públicas. de desarrollar Sistemas de Gestión con el objeto de mejorar su competitividad.A. logrando con ello hacer las correcciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos planeados. está organizado en equipos de trabajo bajo supervisión continua. 2-REFERENCIAS NORMATIVAS: 4 . consultoría y auditoría de sistemas de gestión. Privadas y público en general con soluciones innovadoras satisfaciendo y superando las expectativas de los clientes con la más alta calidad de nuestros servicios.MANUAL Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 Versión: 01 Fecha: Rev: RED Aprob: GG PRESENTACION DE LA EMPRESA Somos SOLUTION QHSE CONSULTORES S. Visión: Ser una compañía reconocida por su profesionalismo. adicionalmente usamos las siguientes definiciones: SGC: Sistema de Gestión de Calidad 4-CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: SOLUTION QHSE identifica las cuestiones internas. Determinación del alcance del SGC La organización.C. debido a que los procesos de servicio de asesoría integral no se utilizan dispositivos de medición y declaramos que no afectan a la capacidad o a la responsabilidad de nuestra organización de asegurarse de la conformidad del servicio y aumento de la satisfacción del cliente.MANUAL Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 Versión: 01 Fecha: Rev: RED Aprob: GG El siguiente manual contiene conceptos y directrices del sistema de gestión de calidad de SOLUTION QHSE CONSULTORES S. a fin de identificar riesgos y oportunidades que podrían afectar lograr los resultados previstos de SGC. ISO 9000:2015-Sistema de Gestión de Calidad-Vocabulario.5 ISO 9001-2015. los resultados nos permitir establecer estrategias para la sostenibilidad del SGC y de nuestra compañía. CAPACITACIÓN Y AUDITORIAS. No Aplicable: Req 7. externas y las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes. asimismo los normados en las normas: ISO 9001:2015-Sistema de Gestión de Calidad-Requisitos. 3-TERMINOS Y DEFINICIONES: Los términos y definiciones del sistema de gestión de calidad son acorde a los de la norma ISO 9000:2015-Sistema de Gestión de Calidad-Vocabulario. Se cuenta con la información documentada “Informe de Analisis_FODA y Partes Interesadas Pertinentes_SOLUTION QHSE”. Recursos de seguimiento y medición. ha determinado el alcance de su sistema de gestión de calidad en los cuales ha considerado los requisitos del contexto de la organización y los requisitos de las partes interesadas pertinentes y es: SERVICIOS DE ASESORIA INTEGRAL EN SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL QUE INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE CONSULTORIA.1. 5 .A. métodos.7. responsabilidades y autoridad. salidas.5.6.8. los criterios. Mapa de Interacción de Procesos SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Procesos -Servicio Estratégicos de GESTION DE Asesoría CALIDAD Integral.9 y 10 del presente Manual en la cual se mantiene y conserva la información documentada a fin de mejorar el SGC.MANUAL Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 Versión: 01 Fecha: Rev: RED Aprob: GG 4. asimismo las entradas. Organizaci ón y su Satisfac Contexto ción del (4) Cliente.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos Nuestra organización ha determinado los procesos necesarios del SGC y su aplicación en el Mapa e Interacción de los procesos. recursos. riesgos y oportunidades y cambios son abordados desde el capítulo 4. Consultoría. Capacitaciones) COMPRAS HUMANOS 6 . Requisitos Del Cliente Necesidad es y expectativ as de las Partes Interesada s ALTA DIRECCIÓN (LIDERAZGO) Procesos Principales GESTION COMERCIAL Procesos de Soporte RECURSOS OPERACIONES (Auditorias. comunique y entienda en toda la organización la Política de la Calidad.A. para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad. GESTION Procedimiento de Control de DE Información documental. evidencia su compromiso y liderazgo con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y con la mejora continua de la eficacia del SGC a través de la siguiente compromisos y controles: Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad por ejemplo: a través de la revisión semestral por la alta dirección. 7 .C. Promoviendo la mejora del SGC. CALIDAD Procedimiento de Auditorías Internas. Alex Cárdenas--Gerente General de SOLUTION QHSE CONSULTORES S. Servicios No Conformes y Para el proceso de Gestión de Calidad. se ha establecido los siguientes documentos claves de control: 5-LIDERAZGO: La Alta Dirección representado por el Ing. los cuales son compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la Compañía. dirigiendo y apoyando a las personas. Comprometiéndose. Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos. Comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del Sistema de gestión de la calidad. Asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos. Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la organización. Asegurándose que se establezca. Procedimiento No Conformidad. Manual del SGC. Objetivos y Programas del SGC. Asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles.MANUAL Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 PROCES O Versión: 01 Fecha: Rev: RED Aprob: GG Documentos Claves de Control: Política de Calidad. 6-PLANIFICACION: Acciones para abordar riesgos y oportunidades Durante la planificación del SGC de nuestra organización. a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y sobre las oportunidades de mejora. responsabilidades y autoridades en la organización La alta dirección ha Designado a un miembro dentro de la organización de SOLUTION QHSE CONSULTORES S.A. para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad. Roles. comprenden y se cumplen los requisitos del cliente. los legales y reglamentarios aplicables Compromiso que se determinen los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad del servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente Política La alta dirección ha establecido los compromisos con el SGC en la Política de Calidad. oportunidades y se planifica acciones para abordar estos riesgos y oportunidades en el siguiente información documentada: “Gestión de Riesgos_SOLUTION QHSE” Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos La organización ha establecido y planificado los objetivos de la calidad en las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el SGC y 8 .MANUAL Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 Versión: 01 Fecha: Rev: RED Aprob: GG Apoyando otros roles pertinentes de la dirección. Asimismo. se considera las cuestiones referidas en el con el contexto de la organización y los requisitos de las partes interesadas pertinentes y determina los riesgos. se comunica y entrena en los cursos de capacitación y/o sensibilización del sistema de gestión de calidad y para las partes interesadas está disponible en el sitio web. comuniquen y entiendan acorde al Procedimiento de Talento Humano. el documento se encuentre disponible a través de las publicaciones en las áreas de trabajo. la Alta Dirección se asegura que las responsabilidades para los roles pertinentes se asignen. Compromiso de mantener el enfoque al cliente asegurándose de que se determinan.C como el Representante de la dirección (RED) mediante un Acta de Nombramiento del Representante de la Dirección (RED) el cual Informara en particular. La organización. Los equipos de cómputo utilizados por el equipos de trabajo. a fin de asegurar su adecuado mantenimiento.MANUAL Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 Versión: 01 Fecha: Rev: RED Aprob: GG mantiene información documentada en “Objetivos SGC_Programas de Gestión” Asimismo. Ambiente de Trabajo para la Operación de los procesos La organización ha determinado como ambiente de trabajo los factores humanos y físicos. se repone con la adquisición de un equipo nuevo. cuando la organización determine la necesidad de cambios el SGC se llevaran a cabo de manera planificada y se debe considerar el propósito del cambio y sus consecuencias potenciales a fin de mantener la integridad del sistema de gestión de la calidad. básicamente al estar la información en el MEGA. no están asociadas a actividades de mantenimiento preventivo. implementación. de acuerdo a un Control del Backup y mantienen un Control de actualización de antivirus. asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. 7-APOYO La organización ha determina y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento. Como parte de su gestión. provee y mantiene la infraestructura necesaria la conformidad con los requisitos de los servicios. en el caso que un equipo de cómputo se deteriore. asegurando la disponibilidad de recursos. Carpetas de Personal Infraestructura Los responsables de cada proceso evalúan la infraestructura de su área permanentemente. proporcionando y manteniendo el ambiente necesario para la operación de sus procesos y logro de la conformidad del servicio. Conocimiento de la organización Los conocimiento se mantienen en la información documentada de los procesos y la organización a través de la aplicación de los programas de capacitación aborda las necesidades y tendencias cambiantes para adquirir o 9 . mantiene el procesos de: PROCES O RECURSOS HUMANOS Documentos de Control: -Procedimiento Gestión del Talento Humano -Perfiles por Puesto. mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad. correo electrónico. entre otros. bajo nuestro control. programas de capacitación. Teléfonos celulares. Correos electrónicos. Internet. la organización conserva la información documentada en las carpetas de cada personal Comunicación Los procesos de comunicación interna y externa apoyando la eficacia del SGC. información sobre el servicio. verbal y/o correo electrónico Quién comuni ca? RED/RA RED RA/RED RA RA: Responsable de área. Cada vez que se presente.MANUAL Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 Versión: 01 Fecha: Rev: RED Aprob: GG acceder a nuevos conocimientos a fin de lograr mejoras en la conformidad del servicio Competencias Las competencias necesarias de nuestros colaboradores que realizan. formación o experiencia apropiadas y están definidas en el Procedimiento de Talento Humano. verbal y/o correo electrónico. Respuesta Quejas. para los cuales provee de: Líneas telefónicas. consultas. verbal y/o correo electrónico Investiga. se ha determinado las comunicaciones internas y externas pertinentes del SGC. un trabajo que afecte al desempeño y eficacia del SGC se basan en educación. RED: Responsable de la alta dirección Información Documentada 10 . Cuándo comunicar? A quién comunic ar? Cómo comunicar ? Periódicamente Todo el Personal o Parte interesada acorde al documento Escrita. Cada vez que se presente Cliente o parte interesada Escrita. evalúa si prepara respuesta Cliente o parte interesada Escrita. previa Investigación y evaluación Cliente o parte interesada Escrita. Libro de Reclamacione s Dudas. Asimismo. EXTERNA Respuesta a Atención de pedidos y modificacione s. verbal . en el siguiente cuadro de comunicaciones: COMUNICACI ON Qué comunicar? INTERNA Información Sobre el SGC. Auditorias) -Procedimiento Talento Humano SOPORTE -Procedimiento de Compras 9-EVALUACION DEL DESEMPEÑO Seguimiento. Desempeño y eficacia del SGC. el método para obtener y analizar dicha información son las cartas de conformidad del servicio y/o encuestas de satisfacción en el cual se evidencia la conformidad del servicio y el grado de satisfacción del cliente. creación. actualización.MANUAL Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 Versión: 01 Fecha: Rev: RED Aprob: GG La organización cuenta con un procedimiento para la identificación. para verificar si lo planificado se ha implementado eficazmente. Consultoría. implementa las acciones determinadas en el capítulo 6. asegurando la provisión del servicio se encuentre bajo condiciones controladas y controla los procesos necesarios para la realización del servicio de Asesoría Integral en Sistemas de Gestión Empresarial mediante los procedimientos siguientes: PROCESOS PROCEDIMIENTO -Procedimiento Comercial PRINCIPALES -Procedimiento de Operaciones (Capacitación. 11 . análisis y evaluación SOLUTION QHSE realiza un seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos. grado de satisfacción de cliente. Los resultados de los indicadores de gestión de los “Objetivos del SGC” son analizados periódicamente y evaluados con el límite del objetivo a fin de evaluar: La conformidad del servicio. medición. Provisión del Servicio La organización. a través de cada una de sus áreas planifica. control de la información documentada según el “Procedimiento de Información documentada” 8-OPERACION Planificación y Control Operacional. considerando los resultados del análisis y la evaluación. abordar Versión: 01 Fecha: Rev: RED Aprob: GG riesgos y Auditoria Interna SOLUTION QHSE ejecuta auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información y evaluar la implementación y mejora del sistema de gestión de la calidad. se conserva información documentada en el Acta de Revisión por la Dirección 10-MEJORA SOLUTION QHSE considera importante la determinación y selección la oportunidades de mejora e implementa cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente. a fin de evaluar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continúa 12 . para eliminar la causa de las no conformidades con la finalidad de prevenir su repetición y ocurrencia. adecuación y eficacia del sistema de Gestión de la calidad. Se ha establecido el procedimiento documentado Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva y Salidas No Conformes. No Conformidad y Acción Correctiva La organización toma acciones correctivas. Desempeño de los proveedores externos. la compañía mejora continuamente la conveniencia. Necesidad de mejorar con respecto al SGC.MANUAL Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 Eficacia de las acciones tomadas para oportunidades. y las salidas de la revisión por la dirección. adecuación. eficacia y alineación continua con la dirección estratégica de la organización. Asimismo. los requisitos están definidos en el Procedimiento Auditoria Internas. Revisión por la dirección La alta dirección cada 6 meses debe revisar el sistema de gestión de la calidad para asegurarse de su conveniencia.