Entidad mexicana de acreditación, a.c.GUÍA DE EVALUACIÓN DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS y EFICIENCIA ENERGETICA No. De Referencia: Fecha: Nombre del Experto Técnico: Nombre del Evaluador Líder: NMX-EC- Puntos de revisión Acreditaciones Acreditaciones C NC N/A Detallar referencias como lo indica 17020-IMNC- iníciales Vigilancias, en su procedimiento del sistema de 2014 reevaluaciones calidad Métodos y procedimientos de No. Punto verificación Evidencia esperada X Debe contar con La UV debe contar con los Procedimiento(s) de Verificación Procedimientos de verificación documentado de acuerdo al documentados en el sistema de calidad Procedimiento de evaluación de 7.1.1 la conformidad (en adelante conforme a los PEC´s vigentes de cada norma PEC´s) de las NOM’s. Adecuar al punto 7.1.1 de la NMX-EC- Notaciones del ET 17020-IMNC-2014 X X Los procedimientos deberán incluir las instrucciones para llenar correctamente el formato de portada, esté o no acreditada la UV en eficiencia energética de sistemas de alumbrado. El formato de portada debe contener el Deberá considerar el Formato número de folio emitido por un Colegio de Portada en liga con las 7.1.2 o Asociación, como se menciona el Normas de Eficiencia Energética. ACUERDO que establece el formato de portada de los dictámenes de verificación de las instalaciones eléctricas, en los servicios de alta tensión y lugares de concentración pública. Emitido el 10 de julio de 2015 C: cuenta, NC: No cuenta, N/A: No aplica FOR-UV-046-03 Página 1 de 7 X X Para evaluaciones de vigilancia y Las instrucciones, normas o reevaluaciones. procedimientos, hojas de Se debe contar como mínimo con los trabajo, listas de verificación, documentos actualizados como son: datos referentes al trabajo de la normas, PEC´s y los expedientes con unidad de verificación deben listas de verificación, hojas de trabajo, mantenerse actualizados y estar registros requeridos, etc., disponibles al personal de la UV Para Evaluaciones Iníciales 7.1.4 Se solicitará la lista maestra de control de documentos actualizada Debe de haber listas de verificación de proyecto y en campo (cuando se requiera) indicando las no conformidades X X Los expedientes de los servicios deben Debe disponer de contrato, contener los contratos con los términos, órdenes de trabajo u otro condiciones y alcance de la verificación. 7.1.5 documento especificando las condiciones, términos y alcance específico de la verificación acordada entre las partes. Cuando el organismo de X X Debe de estar documentado en el inspección utiliza, como parte sistema de gestión, en caso de aplicar, del proceso de inspección, justificar como se validó la integridad de 7.1.6 información proporcionada por la información recibida. cualquier otra parte, debe verificar la integridad de dicha información. La UV debe disponer de X La UV debe tener instrucciones instrucciones documentadas documentadas para obtener la 7.1.9 para llevar a cabo la verificación seguridad del personal y del equipo, así de manera segura. como ropa de protección para desarrollar la verificación No Punto Instalaciones y Equipo La unidad de verificación debe X X Cuando la UV cuente con equipos disponer de instalaciones y declarados en su sistema de calidad, 6.2.1 equipos adecuados y suficientes estos deben estar identificados, C: cuenta, NC: No cuenta, N/A: No aplica FOR-UV-046-03 Página 2 de 7 para que se realicen todas las calibrados y ser adecuados para realizar actividades asociadas con la las actividades asociadas con los verificación de manera servicios de verificación competente y segura respectivamente. Debe contar la UV con reglas X La UV debe contar con las reglas claras para el acceso y uso por documentadas para el acceso y uso por 6.2.2 personal autorizado del equipo y personal autorizado de instalaciones específicas X X Lo Identifica individualmente al equipo La UV define todos los equipos de medición como se establece en su que tienen una influencia 6.2.4 significativa en los resultados de sistema de calidad, el equipo debe estar identificado de acuerdo a sus la verificación. procedimientos. Cuenta con procedimientos para X X Se requiere que la UVIE presente los llevar a cabo el mantenimiento registros de mantenimiento como lo de los equipos de medición y en declara en su sistema de calidad. su caso de comprobación metrológica, así como los Todos los registros del mantenimiento, 6.2.5 registros correspondientes comprobaciones metrológicas entre re calibraciones regulares deberán Todos los equipos se deben mantenerse y estar disponibles. mantener de acuerdo con procedimientos e instrucciones documentados. X X La UV debe contar con los informes de calibración de los equipos de medición, por laboratorios acreditados conforme a lo indicado en la política de trazabilidad ¿Cuenta con informe(s) o de ema de los que la UV declara que certificados de calibración de los tienen una influencia significativa. equipos de medición que tienen 6.2.6 un efecto significativo en el En caso de que la unidad de verificación resultado de la verificación por no tenga la propiedad de los un laboratorio acreditado o del instrumentos de medición, ésta debe CENAM? presentar el documento del arrendamiento del equipo y debe presentar los registros del mantenimiento, calibración e C: cuenta, NC: No cuenta, N/A: No aplica FOR-UV-046-03 Página 3 de 7 identificación del mismo, adicionalmente debe presentar los instrumentos de medición durante la evaluación. X X Cuenta con un programa integral de calibración del equipo de medición que tiene un efecto significativo en el resultado de la verificación Nota: Si la frecuencia de la calibración para el equipo de medición es mayor a un año, debe justificarse técnicamente (puede ser a través de gráficos de control, programa de comprobaciones, etc.) Con la información de un solo informe de calibración no es válido para 6.2.7 La UV debe contar con un establecer un periodo de calibración programa de calibración mayor a 1 año. Para acepar periodos de calibración mayores a 1 año, la unidad de verificación debe demostrar a través de informes de calibración anteriores y registros de comprobaciones intermedias, que el comportamiento del instrumento de medición mantiene las condiciones metrológicas. Por ejemplo: si va a establecer un periodo de calibración de tres años, se deberá presentar información de calibraciones y verificaciones de tres años anteriores. X X La UV cuenta con un procedimiento para manejar el equipo de medición La UV debe disponer de defectuoso. procedimientos documentados 6.2.14 para tratar los equipos El equipo de medición defectuoso debe defectuosos ser puesto fuera de servicio por segregación, etiquetado o marcado de manera que se note. C: cuenta, NC: No cuenta, N/A: No aplica FOR-UV-046-03 Página 4 de 7 No. Punto Registros El experto técnico debe revisar que los expedientes seleccionados cuentan con los documentos requeridos en su procedimiento de evaluación, según aplique de acuerdo al 7.1, 7.2 y 7.3 del PEC de la NOM-001-SEDE-2012. El experto técnico debe revisar que el proyecto eléctrico cumpla con el punto 4.2.13 Proyecto Eléctrico (Diagrama Unifilar) del TITULO 4 “PRINCIPIOS FUNDAMENTALES” de la NOM-001- SEDE-2012. Que este fue revisado conforme el punto 6.3 del PEC, que cuenta con sus respectivas listas de verificación que para tal efecto haya elaborado y notificado las NO La UV debe mantener un CONFORMIDADES de proyecto al sistema de registros, para solicitante de la verificación. Así como la demostrar el cumplimiento 7.3.1 evidencia objetiva de las acciones eficaz de los procedimientos de efectuadas. (Para este punto con verificación y permitir una presentar el proyecto final sin no evaluación de la verificación conformidades será correcto.) El experto técnico debe revisar que los expedientes seleccionados cuentan con los documentos requeridos en lo establecido en su procedimiento de evaluación y esté de acuerdo al PEC del numeral 6 de la NOM-007-ENER-2014. El experto técnico debe revisar que los expedientes seleccionados cuentan con los documentos requeridos en su procedimiento de evaluación y esté de acuerdo al 10.6 del PEC de la NOM- 013-ENER-2013. C: cuenta, NC: No cuenta, N/A: No aplica FOR-UV-046-03 Página 5 de 7 ACTAS DE VERIFICACION Y DICTAMENES DE VERIFICACION Deberá considerar el Formato de Portada en liga con las Normas de Eficiencia Energética. Los dictámenes cuentan con el folio compuesto por el número consecutivo y fecha completa Nota: (Solo para las normas de Eficiencia energética) El trabajo realizado por la UV X El experto técnico debe revisar que los debe respaldarse por un informe expedientes seleccionados tengan la de verificación o dictamen de información requerida en el acta de verificación evaluación de la conformidad y/o actas circunstanciadas conforme a lo establecido en los PEC´s correspondientes. Los expedientes cuentan con actas de evaluación de la conformidad por cada visita de verificación conforme a su procedimiento de evaluación en su sistema de calidad (conforme al formato del anexo A del PEC) de la 7.4.1 NOM-001-SEDE-2012, y las actas circunstanciadas para las normas de Eficiencia Energética Las acciones correctivas efectuadas por el cliente cuando se tengan incumplimientos, deben estar indicadas en el acta de evaluación de la conformidad correspondiente y si éstas dan o no cumplimiento a las NOMS. Las actas de evaluación de la conformidad y los dictámenes de verificación están firmados únicamente por el personal autorizado C: cuenta, NC: No cuenta, N/A: No aplica FOR-UV-046-03 Página 6 de 7 RELACIÓN DE EXPEDIENTES MUESTREADOS La muestra de expedientes debe ser representativa para evaluar la actuación de la unidad de verificación Relación de Nº SERVICIOS Expedientes MUESTREADOS ___Trimestre ___Trimestre ___Trimestre ___Trimestre ___Trimestre ___Trimestre Total Muestreados ______ Año ______ Año ______ Año ______ Año ______ Año ______ Año Fecha de Envío Nº Dictámenes Enviados Total de Servicios del Trimestre Menores a 100 kW Mayores a 100 kW Áreas Peligrosas Firma del Experto Técnico: ___________________________ C: cuenta, NC: No cuenta, N/A: No aplica FOR-UV-046-03 Página 7 de 7