Código: F03 - MGIPTG001AAA Aspectos e impactos ambientales ESTADO DE Fecha de actualización: 2007.03.08 Elaborado por: Coordinador Ambiental Aprobado por: Gerente de Calidad Integral CRITERIO CONTROL OPERACIONAL OPERACIÓN 30% 10% 30% 10% 20% ITEM ASPECTO AMBIENTAL PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL PERSONA METODO, MAQUINA, OBJETIVO LEGISLACIÓN Requisito Legal Significativo Comunidad Frecuencia PROCEDIMIENTO O SISTEMA O APLICABLE Magnitud Anormal Normal Control INSTRUCCIÓN MATERIAL Total Fabricación de Consumo de energía Inspeccionar y ensayar el Consumo de energía en la Supervisor de control Agotamiento de los Transformadores de Control de Proceso X 1 5 1 3 1 1.6 NO Conciencia del Personal No Aplica eléctrica producto en proceso realización de las pruebas de procesos recursos naturales 1 Potencia Separación de residuos Fabricación de Generación de Lider y Operarios de en la fuente, Decreto 1713/02, Transformadores de Bobinas Preparar aislamientos Residuos de fibra y prespan X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO residuos bobinas reaprovechamiento de Decreto 1140/02 Potencia 2 fibra Fabricación de Generación de Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02, Transformadores de Bobinas Empapelar conductor Residuos de papeles aislantes X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO residuos bobinas en la fuente Decreto 1140/02 3 Potencia Separación de residuos Fabricación de Generación de Lider y Operarios de en la fuente, Decreto 1713/02, Transformadores de Bobinas Bobinar Cobre y papel aislante X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO residuos bobinas reaprovechamiento de Decreto 1140/02 Potencia 4 cobre Permiso de extracción y/o salvoconducto de Fabricación de Consumo de listones de madera Lider y Operarios de Agotamiento de los movilización como Consumo de madera Transformadores de Bobinas Bobinar para garantizar diametro de X 1 1 2 1 1 1.3 NO Decreto 1791/96 bobinas recursos naturales requisito de compra para Potencia bobina la madera, separación de residuos en la fuente 5 Permiso de extracción y/o salvoconducto de Fabricación de Consumo de bloques de madera Lider y Operarios de Agotamiento de los movilización como Consumo de madera Transformadores de Bobinas Secar y prensar bobinas X 1 1 2 1 1 1.3 NO Decreto 1791/96 para aplicar presión uniforme bobinas recursos naturales requisito de compra para Potencia la madera, separación de residuos en la fuente 6 Fabricación de Emisiones Lider y Operarios de Mantener calibrado Decreto 1697/97 Transformadores de Bobinas Secar y prensar bobinas Horno de gas natural X Contaminación del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO atmosféricas bobinas el quemador Decreto 02/82 7 Potencia Fabricación de Generación de Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02, Transformadores de Bobinas Conjugar bloque de bobinas Residuos de papel X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO residuos bobinas en la fuente Decreto 1140/02 8 Potencia Fabricación de Generación de Residuos de meterial de Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02, Transformadores de Núcleos Separar láminas por grupos X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO residuos enhuacalado de lamina, plastico ensamble en la fuente Decreto 1140/02 9 Potencia Fabricación de Mantenimiento Consumo de energía Consumo de energía en el Lider y Operarios de Agotamiento de los Transformadores de Núcleos Preparar mesa de apilado X 1 1 1 1 1 1 NO Conciencia del Personal preventivo de No Aplica eléctrica movimiento de la mesa ensamble recursos naturales Potencia máquinas y equipos 10 Separación de residuos Fabricación de Generación de Apilar, prensar y verticalizar Lider y Operarios de en la fuente, proyecto de Decreto 1713/02, Transformadores de Núcleos Laminas de silicio sobrantes X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO residuos núcleo ensamble mejora con el proveedor Decreto 1140/02 Potencia de corte de laminas 11 Fabricación de Decreto 4741/05, Generación de Brochas impregnadas de cola, Lider y Operarios de Separación de residuos Transformadores de Núcleos Colar o aplicar Asecond X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO Resolución 2309/86, residuos residuos de asecond ensamble en la fuente 12 Potencia Resolución 0886/04 Fabricación de Generación de Ensamblar y conectar Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02, Transformadores de Montar bobinas en núcleo Residuos de presspan X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO residuos parte activa ensamble en la fuente Decreto 1140/02 13 Potencia Fabricación de Generación de Ensamblar y conectar Residuos de papel aislante, Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02, Transformadores de Conectar Parte Activa X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO residuos parte activa cobre, papel carbón ensamble en la fuente Decreto 1140/02 14 Potencia Fabricación de Decreto 4741/05, Generación de Encube y ensamble Residuos de empaques, paños Lider y Operarios de Separación de residuos Transformadores de Preparar encube X Contaminación del suelo 3 1 2 3 1 2.1 SI Resolución 2309/86, residuos final impregnados de alcohol ensamble en la fuente Potencia Resolución 0886/04 15 Fabricación de Decreto 4741/05, Generación de Encube y ensamble Residuos de mezcla de agua con Lider y Operarios de Separación de residuos Transformadores de Secar Parte Activa X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO Resolución 2309/86, residuos final aceite ensamble en la fuente 16 Potencia Resolución 0886/04 Fabricación de Emisiones Encube y ensamble Lider y Operarios de Mantener calibrado Decreto 1697/97 Transformadores de Secar Parte Activa Horno de gas natural X Contaminación del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO atmosféricas final ensamble el quemador Decreto 02/82 17 Potencia Fabricación de Generación de Encube y ensamble Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02, Transformadores de Reapretar y Encubar Residuos de papel X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO residuos final ensamble en la fuente Decreto 1140/02 17 Potencia Fabricación de Material de empaque de Generación de Encube y ensamble Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02, Transformadores de Montar accesorios accesorios (madera, plástico, X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO residuos final ensamble en la fuente Decreto 1140/03 18 Potencia cartón, silica gel) Fabricación de Ley 55/93, Decreto Manejo de sustancias Encube y ensamble Tratar y analizar el Aceite Derrame durante la manipulación Lider y Operarios de Contaminación del suelo Procedimiento Sistema de trampas Transformadores de X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de Personal 4741/05, Resolución químicas final Dieléctrico de aceite dielétrico ensamble y agua documentado ITPTS 006 de grasa 19 Potencia 2309/86 Fabricación de Ley 55/93, Decreto Manejo de sustancias Encube y ensamble Hacer vacío y llenar con Derrame durante la manipulación Lider y Operarios de Contaminación del suelo Sistema de trampas Transformadores de X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de Personal 4741/05, Resolución químicas final aceite de aceite dielétrico ensamble y agua de grasa 20 Potencia 2309/86 Fabricación de Ley 55/93, Decreto Manejo de sustancias Encube y ensamble Derrame durante la manipulación Lider y Operarios de Contaminación del suelo Sistema de trampas Transformadores de Reposar e Impregnar X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal 4741/05, Resolución químicas final de aceite dielétrico ensamble y agua de grasa 21 Potencia 2309/86 Fabricación de Generación de Encube y ensamble Residuos de cobre, plástico, Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02, Transformadores de Colocar cableado de control X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO residuos final pegantes ensamble en la fuente Decreto 1140/03 22 Potencia Fabricación de Mantenimiento Consumo de energía Consumo de energía para Ingeniero de Sala de Agotamiento de los Transformadores de Probar transformador Realizar pruebas eléctricas X 1 1 1 3 1 1.2 NO Conciencia del Personal preventivo de No Aplica eléctrica abastecer generador Pruebas recursos naturales Potencia máquinas y equipos 23 Fabricación de Mantenimiento Consumo de energía Consumo de energía para los Lider y Operarios de Agotamiento de los Transformadores de Probar transformador Probar cableado de control X 1 1 1 1 1 1 NO Conciencia del Personal preventivo de No Aplica eléctrica equipos de pruebas ensamble recursos naturales Potencia máquinas y equipos 24 Proveedor de madera realiza tratamiento Probar hermeticidad, térmico, las órdenes de Fabricación de desmontar accesorios Alistamiento y Presencia de plagas en madera Lider y Operarios de Afectación ecologica de compra de materiales Consumo de madera Transformadores de externos, hacer X 1 1 2 1 1 1.3 NO Resolución 01079/04 Despacho Operativo para exportación ensamble flora y fauna importados contienen el Potencia identificación y marcaciones, requisito y se verifica el coordinar su enhuacalado cumplimiento cuando llegan al almacén 25 3 NO Entrenamiento de personal 4741/05. Alistamiento y Consumo de madera en el Líder y Operarios de Agotamiento de los movilización como Reutilización de Consumo de madera Transformadores de enhuacalar y hacer entrada X 1 1 2 5 1 1.7 NO Decreto 1791/96 Despacho Operativo enhuacalado Despacho recursos naturales requisito de compra para huacales Distribución a bodega la madera. aluminio. Resolución Generación de Tratar aceite (Regenerar y/o Ingeniero de servicios Disposición de residuos Gestión de Servicios Ejecución de Servicios proceso de llenado. madera Técnicos de campo huacales durante servicio en campo 47 Derrame de aceite durante el Capacitación sobre Considerado para la Ley 55/93. Decreto Manejo de sustancias Encube y Ensamble Hacer vacío y llenar con Derrame durante la manipulación Líder y operarios de Contaminación del suelo Sistema de trampas Transformadores de X 1 1 2 1 1 1.08 Elaborado por: Coordinador Ambiental Aprobado por: Gerente de Calidad Integral CRITERIO CONTROL OPERACIONAL OPERACIÓN 30% 10% 30% 10% 20% ITEM ASPECTO AMBIENTAL PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL PERSONA METODO. cartón.4 NO Conciencia del Personal No Aplica eléctrica compresores recursos naturales demanda. Transformadores de Residuos de cobre.5 NO residuos en la fuente Decreto 1140/03 30 Distribución aislante Fabricación de Emisiones Mantener calibrado Decreto 1697/97 Transformadores de Bobinas Prensar y secar bobinas Horno de gas natural Bobinadores X Contaminación del aire 1 1 2 3 1 1. aluminio X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.2 NO Entrenamiento de personal preventivo de No Aplica eléctrica abastecer generador Sala de Pruebas recursos naturales Distribución máquinas y equipos 43 Proveedor de madera realiza tratamiento térmico.1 SI procedimientos ambientales definición de objetivos 2309/86. Código: F03 . plástico y papel Bobinadores X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1. Decreto Manejo de sustancias Encube y Ensamble Reposar e impregnar el Derrame durante la manipulación Líder y operarios de Contaminación del suelo Sistema de trampas Transformadores de X 1 1 2 1 1 1. Transformadores de Bobinas Preparar materiales silicio. detección Potencia Procesos y solución de fugas 27 Fabricación de Mantenimiento Consumo de energía Inspeccionar y ensayar el Consumo de energía en la Supervisor de control Agotamiento de los Transformadores de Control de Proceso X 1 1 1 3 1 1.4 NO Entrenamiento de personal preventivo de No aplica eléctrica Final eléctrica Encube recursos naturales Distribución máquinas y equipos 38 Fabricación de Residuos de cartón.5 NO residuos de parte activa bridas silicio ensamble en la fuente Decreto 1140/03 35 Distribución Fabricación de Generación de Ensamble y conexión Realizar conexiones de baja Líder y Operarios Separación de residuos Decreto 1713/02. Decreto residuos secar) Técnicos de campo especiales instalación de accesorios durante servicio en campo Ambientales 4741/05 47 Derrame de aceite durante el Capacitación sobre Mantenimiento Considerado para la Ley 55/93. Decreto Generación de Separación de residuos Transformadores de Núcleos Prensar núcleos Derrame de aceite Hidráulico Operarios de núcleos X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1. tratamiento o X Contaminación del suelo 3 1 2 1 2 2. núcleo y Residuos de papel aislante.2 NO Entrenamiento de personal preventivo de No aplica eléctrica de parte activa conexión pruebas conexiones recursos naturales 37 Distribución máquinas y equipos Fabricación de Mantenimiento Consumo de energía Encube y Ensamble Horno de secado utiliza energía Líder y operarios de Agotamiento de los Transformadores de Secar Parte Activa X 1 1 1 5 1 1. OBJETIVO LEGISLACIÓN Requisito Legal Significativo Comunidad Frecuencia PROCEDIMIENTO O SISTEMA O APLICABLE Magnitud Anormal Normal Control INSTRUCCIÓN MATERIAL Total Permiso de extracción Probar hermeticidad. plástico y papel Bobinadores X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1. y/o salvoconducto de Fabricación de desmontar accesorios Alistamiento y Consumo de madera en el Lider y Operarios de Agotamiento de los movilización como Reutilización de Consumo de madera Transformadores de externos. separación de residuos en la fuente 45 Despacho de aire Fabricación de Ingenieros y Consumo de energía Cuarto de Agotamiento de los comprimido según Transformadores de Generar aire comprimido Alimentación de equipos Supervisores de X 1 1 1 5 1 1.3 NO Entrenamiento de personal 4741/05. Transformadores de Encubar Parte Activa de caucho y residuos de cabledo X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1. Decreto químicas secar) Técnicos de campo y agua de PCBs instalación de accesorios durante servicio en campo máquinas y equipos Ambientales 4741/05 48 Resolución 2309/86. Resolución residuos en la fuente Distribución máquinas y equipos 2309/86 33 Fabricación de Mantenimiento Consumo de energía Demanda de energía eléctrica Agotamiento de los Transformadores de Núcleos Recocer núcleos Operarios de núcleos X 1 1 1 5 1 1. Resolución Manejo de sustancias Tratar aceite (Regenerar y/o Ingeniero de servicios Contaminación del suelo Verificación de presencia Gestión de Servicios Ejecución de Servicios proceso de llenado. hacer X 1 1 2 3 1 1.4 NO Entrenamiento de personal Procedimiento ITPTD007 preventivo de No aplica eléctrica para el recocido recursos naturales Distribución máquinas y equipos 34 Fabricación de Generación de Ensamble y conexión Ensamblar bobina.3 NO Entrenamiento de personal preventivo de 4741/05. Resolución químicas Final aceite de aceite dielétrico Encube y agua de grasa 40 Distribución 2309/86 Fabricación de Ley 55/93.2 NO Conciencia del Personal preventivo de No Aplica eléctrica producto en proceso realización de las pruebas de procesos recursos naturales Distribución máquinas y equipos 28 Fabricación de Residuos de cobre.3 NO Entrenamiento de personal 4741/05.5 NO residuos Final Encube en la fuente Decreto 1140/03 Distribución como plástico. aceite durante servicio en campo 49 Decreto 4741/05 . las órdenes de Fabricación de Hacer marcaciones. carcaza y cobre 39 Fabricación de Ley 55/93. Transformadores de Bobinas Bobinar silicio. Líder y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02. separación de coordinar su enhuacalado residuos en la fuente 26 Despacho de aire Fabricación de Ingenieros y Consumo de energía Cuarto de Agotamiento de los comprimido según Transformadores de Generar de aire comprimido Operación de maquinaria Supervisores de X 3 1 1 3 1 1.5 NO procedimientos ambientales residuos Técnicos de campo y agua de PCBs Decreto 1609/02. Generación de Separación de residuos Decreto 1713/02. Gestión de Servicios Ejecución de Servicios Secar Parte Activa fuller y telas impregnadas de X 1 1 2 3 1 1.5 NO residuos en la fuente Decreto 1140/03 29 Distribución aislante Fabricación de Residuos de cobre. aluminio.5 NO atmosféricas el quemador Decreto 02/82 31 Distribución Fabricación de Generación de Separación de residuos Decreto 1713/02. la madera.8 NO Conciencia del Personal No Aplica eléctrica compresores recursos naturales demanda. tratamiento o X 3 1 2 1 2 2. Transformadores de X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.MGIPTG001 AAA Aspectos e impactos ambientales ESTADO DE Fecha de actualización: 2007.03.5 NO Decreto 1791/96 Despacho Operativo enhuacalado ensamble recursos naturales requisito de compra para huacales Potencia identificación y marcaciones.3 NO procedimientos ambientales Decreto 1791/97 residuos Transformador plásticos. Resolución químicas Final transformador de aceite dielétrico Encube y agua de grasa 41 Distribución 2309/86 Fabricación de Ley 55/93. Decreto Manejo de sustancias Encube y Ensamble Derrame durante la presurización Líder y operarios de Contaminación del suelo Sistema de trampas Transformadores de Probar hermeticidad X 1 1 2 1 1 1. Alistamiento y Presencia de plagas en madera Líder y Operarios de Afectación ecologica de compra de materiales Consumo de madera Transformadores de enhuacalar y hacer entrada X 1 1 2 3 1 1. detección Distribución Procesos y solución de fugas 46 Capacitación sobre Generación de Ensamblar y montar Residuos inócuos como Ingeniero de servicios Reutilización de Gestión de Servicios Ejecución de Servicios X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1. MAQUINA. Generación de Separación de residuos Decreto 1713/02.5 NO residuos de parte activa y alta tensión conexiones en la fuente Decreto 1140/03 36 Distribución Fabricación de Mantenimiento Consumo de energía Ensamble y conexión Realizar pruebas de TTR y Consumo de energía para las Líder y Operarios Agotamiento de los Transformadores de X 1 1 1 3 1 1. empaques Generación de Encube y Ensamble Líder y operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02.1 SI procedimientos ambientales preventivo de definición de objetivos 2309/86. Resolución químicas Final del tanque lleno con aceite Encube y agua de grasa 42 Distribución 2309/86 Fabricación de Mantenimiento Consumo de energía Consumo de energía para Ingeniero y Operarios Agotamiento de los Transformadores de Probar transformador Realizar Pruebas eléctricas X 1 1 1 3 1 1.5 NO Resolución 01079/04 Despacho Operativo para exportación Despacho flora y fauna importados contienen el Distribución a bodega requisito y se verifica el cumplimiento cuando llegan al almacén 44 Permiso de extracción y/o salvoconducto de Fabricación de Hacer marcaciones. Transformadores de Núcleos Enrollar Residuos de silicio Operarios de núcleos X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1. Residuos especiales como tierra Capacitación sobre Generación de Ingeniero de servicios Contaminación del suelo Verificación de presencia Resolución 0886/04. cartón.5 NO residuos en la fuente Decreto 1140/03 32 Distribución Fabricación de Mantenimiento Ley 55/93. Generación de Gestión Humana y Contaminación del suelo Separación de residuos Mantenimiento y Prestación del Servicio Mantenimiento Industrial impregnados aceites. Resolución Manejo de sustancias Gestión Humana y Contaminación del suelo Sistema de trampas Mantenimiento y Prestación del Servicio Mantenimiento Industrial de sustancias como aceites. pinturas y Contratista y agua 2309/86 Servicios Generales 61 solventes Envases de sustancias.3 NO en la fuente Decreto 1140/03 Gestión de Derrame durante la manipulación Ley 55/93. residuos oficina y planta de Todos los procesos oficina y planta de Diversos residuos no especiales Todo el personal X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1. Resolución Manejo de sustancias Gestión de Cadena de Hacer cargue para Contaminación de suelo Despachos durante la manipulación de Operarios de Despacho X 3 1 2 1 1 1. residuos Gestión integral Respuesta ante Atender lesiones menores Residuos de enfermeria Asistentes de PTQ X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.5 NO Entrenamiento de personal documentado ITPTS 006 residuos laboratorio y aceites de aceites y agua Decreto 1609/02. Residuos de telas impregnadas Ingeniero de servicios Contaminación del suelo Verificación de presencia Resolución 0886/04. X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal químicas control de plagas Contratista y agua 2309/86 63 Servicios Generales Gestión de Gestión Humana y Agotamiento de los Consumo de agua Mantenimiento y Prestación del Servicio Jardinería Riego de plantas X 1 1 2 1 1 1. Mantenimiento y Prestación del Servicio Casino y cafeterías Residuos de comidas. Gestión de Servicios Dictar Curso .5 NO Conciencia del Personal residuos Contratista y agua en la fuente Decreto 1140/03 66 Servicios Generales Coordinar la compra/alquiler Residuos de cartuchos de Generación de Sistemas de Información Separación de residuos Decreto 1713/02.9 NO Entrenamiento de personal preventivo de 2309/86. Resolución Mantenimiento y Prestación del Servicio Fumigación X 1 1 2 1 1 1.7 NO Permiso de Vallas valla Acuerdo 037/02 74 producción Ley 140/94 Actividades generales de Decreto 1594/84. residuos y Comunicaciones Sistemas Informáticos y mantenimiento de impresoras. lo solicitado y agua documentado ITPTS 006 2309/86 pinturas y otros preventivo de máquinas y equipos 55 Almacenar. Decreto químicas Suministros transporte y agua transformadores para el cargue máquinas y equipos 4741/05 54 Sistema de trampas Manipulación de aceites. identificar.9 NO Conciencia del Personal Decreto 3100/03. Gestión de Servicios Ejecución de Servicios X 1 1 2 3 1 1. Resolución Generación de Contaminación del suelo Disposición de residuos Control Financiero Almacén reportar consumos en BaaN de estas sustancias por Almacenista X 3 1 2 1 1 1. empaques X 1 1 2 3 1 1.1 SI Resolución 0886/04. residuos Gestión integral Respuesta ante preparación y respuesta emergencia Asistentes de PTQ X y agua 1 1 2 1 1 1. aceites y separación de residuos Decreto 4741/05 en la fuente 52 Generación de Servicios de Residuos de las personas que Separación de residuos Decreto 1713/02. gases. labores de Considerado para la Consumo de energía actividades generales de Agotamiento de los eléctrica oficina y planta de Todos los procesos oficina y planta de producción que no demandan Todo el personal X recursos naturales 3 1 1 5 1 2 SI Conciencia del Personal definición de objetivos No Aplica producción grandes cantidades Ambientales 70 producción Operación normal de Agua de pozo para baños y Actividades generales de actividades generales de refrigeración de bombas y agua Agotamiento de los Consumo de agua oficina y planta de Todos los procesos oficina y planta de de acueducto para lavamos y Todo el personal X recursos naturales 1 1 2 5 1 1. Tomar. Decreto químicas Producción y agua de grasa Servicios Generales thinner. Resolución Control Financiero Almacén reportar consumos en BaaN Almacenista X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal sustancias y químicas sustancias almacenadas y agua 2309/86 y entregar materiales marcación 56 Almacenar. Clasificación de las Manejo de sustancias Incidentes por icompatibilidad de Contaminación del suelo Ley 55/93.08 Elaborado por: Coordinador Ambiental Aprobado por: Gerente de Calidad Integral CRITERIO CONTROL OPERACIONAL OPERACIÓN 30% 10% 30% 10% 20% ITEM ASPECTO AMBIENTAL PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL PERSONA METODO.3 NO Entrenamiento de Personal inactivan y se disponen Decreto 1669/02. OBJETIVO LEGISLACIÓN Requisito Legal Significativo Comunidad Frecuencia PROCEDIMIENTO O SISTEMA O APLICABLE Magnitud Anormal Normal Control INSTRUCCIÓN MATERIAL Total Capacitación sobre Manejo de sustancias Reparar daños (pintura.Taller Gestión Humana X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1. thinner.03. análizar y de PCBs. procedimiento Generación de Residuos especiales reactivos de Técnico de laboratorio Contaminación del suelo Resolución 0886/04.5 NO Protección auditiva ruido Resolución 8321/83. residuos Producción y agua en la fuente 60 Servicios Generales pinturas Dcreto 4741/05 Consumo de sustancias para Gestión de Manejo de sustancias tratamiento de agua del pozo.5 NO Conciencia del Personal en la fuente Decreto 1140/03 Hardware y Software computadores. 58 residuos Gestión Humana Bienestar Social Bienestar Social acuden a dichas actividades Gestión Humana X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal químicas sustancias para aseo. Residuos de telas impregnadas Ley 55/93.MGIPTG001 AAA Aspectos e impactos ambientales ESTADO DE Fecha de actualización: 2007. Resolución Control Financiero combustibles.5 NO en la fuente Decreto 1140/03 producción 72 producción Operación normal de Actividades generales de Ruido generado por la Decreto 948/95.etc) pinturas Técnicos de campo y agua de PCBs 1609/02 durante servicio en campo 50 Resolución 2309/86. Utilización de baños y Vertimientos oficina y planta de Todos los procesos Agua residual Todo el personal X Contaminación del agua 1 3 2 5 1 1.5 NO Conciencia del Personal residuos Contratista y agua en la fuente Resolución 2309/86. Manipulación de aceites y Ingeniero de servicios Contaminación del suelo Verificación de presencia Ley 55/93. actividades generales de Realizar mediciones de Generación de ruido oficina y planta de Todos los procesos oficina y planta de maquinaría de proceso y de Todo el personal X Contaminación del aire 1 1 2 3 1 1. durante servicio en campo 51 Decreto 4741/05 Verificación de presencia Resolución 2309/86. pinturas 4741/05 59 Gestión de Residuos especiales como Resolución 2309/86. Decreto 1713/02. identificar.9 NO Entrenamiento de personal 2309/86. Almacenista X 3 1 2 1 1 1. producción mantenimiento resolución 627/06 73 producción Actividades generales de Acuerdo 014/00 Operación normal de Dimensiones de la Publicidad exterior oficina y planta de Todos los procesos actividades de la planta Vallas publicitarias de ABB Todo el personal X Contaminación visual 1 1 2 5 1 1. Decreto residuos y agua especiales y entregar materiales derrames 4741/05 57 Generación de Coordinar las actividades de Residuos de las personas que Separación de residuos Decreto 1713/02. Decreto Gestión de Servicios Ejecución de Servicios X 1 1 2 3 1 1. partes de Personal Oficinas X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1. MAQUINA.3 NO Conciencia del Personal Resolución No 464/06 Contratista recursos naturales 64 Servicios Generales Gestión de Gestión Humana y Agotamiento de los Consumo de agua Mantenimiento y Prestación del Servicio Casino y cafeterías Para aseo y cocción de alimentos X 1 1 2 5 1 1. Emergencias como residuo hospitalario 68 Decreto 2763/05 Realizar pruebas periódicas Control Operacional y Generación de a los procedimientos de Residuos de simulacros de Gerente de PTQ Contaminación del suelo Separación de residuos Decreto 1713/02. Resolución Mantenimiento y Prestación del Servicio Mantenimiento Locativo X 1 1 2 1 1 1. otras) de estas sustancias Técnicos de campo y agua de PCBs Decreto 1609/02. X 3 1 2 3 1 2. Servicios Generales trampas de grasa y Decreto 4741/05 62 desarenadores Operación normal de Actividades generales de Emisiones actividades generales de Gases vehiculares emitidos por Mantenimiento de la Certificado oficina y planta de Todos los procesos Gestión Humana X Contaminación del aire 1 1 2 5 1 1.5 NO procedimientos ambientales residuos Mecánicas. solventes.3 NO Entrenamiento de personal 2309/86. de grasa. Gestión de Servicios Ejecución de Servicios diagnósticar muestras de X 1 1 2 3 1 1. accesorios. Código: F03 .7 NO Conciencia del Personal Resolución 005/96 atmosféricas oficina y planta de los vehiculos de la empresa maquina ambiental producción 63 producción Gestión de Manejo de sustancias Aplicación de sustancias para Gestión Humana y Contaminación del suelo Ley 55/93. cocinas 75 producción Decreto 3440/04 . Gestión Humana y Contaminación del suelo Ley 55/93. Capacitación sobre Generación de Hacer pruebas (Eléctricas. otros residuos de Generación de Gestión Humana y Contaminación del suelo Separación de residuos Decreto 1140/03. Mantenimiento y Prestación del Servicio Mantenimiento Locativo matenimiento como lodos de X 1 1 2 3 1 1.7 NO Conciencia del Personal Resolución No 464/06 producción 71 producción cocinas Operación normal de Actividades generales de Generación de actividades generales de Separación de residuos Decreto 1713/02. cables 67 Decreto 4126/05. Manejo de sustancias Recepción de Inspeccionar materiales Contaminación del suelo Procedimiento Ley 55/93. Control Operacional y Estos residuos se Generación de Gerente de PTQ Decreto 2676/00.9 NO Entrenamiento de personal mantenimiento químicas Materiales recibido vs.5 NO procedimientos ambientales químicas fugas.7 NO Conciencia del Personal Resolución No 464/06 Contratista recursos naturales 65 Servicios Generales Gestión de Generación de Gestión Humana y Contaminación del suelo Separación de residuos Decreto 1713/02. Gestión de escombros.3 NO Conciencia del Personal en la fuente Decreto 1140/03 Emergencias ante emergencias 69 Operación normal de Actividades generales de Computadores.3 NO 53 residuos Conocimiento acuden a dichas actividades en la fuente Decreto 1140/03 Derrame de aceite dielétrico Mantenimiento Ley 55/93. con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestión Ambiental Este análisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. Requisito legal: se refiere a la legislación ambiental que le aplica a aspecto. g. El LSO (Local Sustainability Officer) es el responsable por identificar. Aspecto Ambiental: identificación de aspectos ambientales. se califica así: 5 existe y no se d. Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto. el LSO en coordinación con el Asistente Ambiental. Ítem: número para dar un ordenamiento b. revisan sus aspectos e impactos ambientales. relación de las actividades de la empresa con el c. se califica Después de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cuenta la . Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cuál aspecto e impacto es más importante k. así como en las actividades de soporte. se califica así: 5 control b c. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto. evaluar y valorar los aspectos ambientales durante la manufactura de transformadores de distribución y potencia. Descripción: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto. que consta de doce variables a considerar. utilizando las caracterizaciones de los Procesos del SGI. e. los cu a. se califica así: b. se califica así: 5 frecuencia e. basados en su concimiento de los procesos y en la legislación ambiental aplicable DESCRIPCIÓN Por lo menos una vez al año. h. o cuando por cambios de proceso o tecnología sea necesario hacerlo. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas. Estado de operación: considera las condiciones de operación de la Fabrica bajo las cuales se presenta el as i. f. Control operacional: define las prácticas que se realizan en la empresa para mantener los aspectos e impact l. CRITERIOS PARA VALORACIÓN Dentro de los criterio para la valoración de aspectos e impactos ambientales se tienen 5 items diferentes. Impacto ambiental: Identificación de los efectos que pueden causar los aspectos ambientales. Magnitud: se entiende como la gravedad del daño que se puede causar al medio ambiente. Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto. d. Legislación aplicable: asigna la legislación ambiental colombiana aplicable a cada aspecto ambiental. evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinación con el Asistente de Calidad Integral para la Gestión Ambiental.OBJETO Describir el procedimiento para identificar. donde se cons j. asi: a. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto. 3 control medio y 1 control alto. y tiene un valor de po na suma teniendo en cuenta la ponderación. tienen 5 items diferentes. 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja. 3 magnitud media y 1 magnitud baja. consumo de energía eléctrica. s partes interesadas. se califica así: de 1 a 5 siendo 5 el que determina el mayor grado de afectación. se califica así: 5 control bajo. se califica así: 5 frecuencia alta. 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito. el agua.ctividades de la empresa con el medio ambiente. así. se califica así: 5 existe y no se cumple. los cuales tienen una ponderación que determina cuál de ellos tiene mayor peso al calificar. y tiene un valor de ponderación del 10%. donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del suelo. cuando el estado de operación se sale de las actividades pre tos ambientales. y tiene un valor de ponderación del 30 cto. y tiene un valor de ponderación del 3 pacto. . y tiene un valor de ponderación del 10%. este punto se detalla más adelante. los í medio ambiente. se califica así: 5 magnitud alta. donde se consideran: el consumo de agua. obte . y puede ser: anormal. el valor individual por el porcentaje de ponderación más el siguiente. mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las perso ada aspecto ambiental. el air cto e impacto es más importante o significativo. bajo las cuales se presenta el aspecto. sistema o materia ne mayor peso al calificar. obteniendo los resultados para cada aspecto. generación de residuos. el aire y contaminación visual. y tiene un valor de ponderación del 20%. un valor de ponderación del 30%. n ser ejercidos sobre las personas.consumo de energía eléctrica. o normal. se sale de las actividades previstas en el propósito del proceso. por medio de un método. instrucción o procedimiento. eración más el siguiente. es decir que se presenta dentro de la operación ación del suelo. eración del 10%. emisiones atmosféricas. generación de ruido. de ponderación del 10%. consumo de madera. los ítems son: un valor de ponderación del 30%. en la maquina. el agua. ectación. Se definieron como significativos los que en las sum . publicidad exterior y vertimientos. o si va a un objetivo. Las condiciones de emergencia se cons la maquina. manejo de sustancias químicas. sistema o material. significativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (dos). estos aspectos son tenidos en cuenta cund .esiduos. esenta dentro de la operación para cual está previsto el proceso y su razón de ser. generación de ruido. os son tenidos en cuenta cundo la organización establece y revisa sus metas ambientales. .ciones de emergencia se consideran en el análisis de vulnerabilidad.
Report "1ZCL000003TSG Aspectos e impactos ambientales.xls"