Procedimiento Permiso de Trabajo CríticoINDICE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 INTRODUCCIÓN OBJETIVO ALCANCE RESPONSABILIDADES DEFINICIONES DESCRIPCION DESARROLLO DEL FORMULARIO DISTRIBUCION REGISTROS REVISIONES ANEXOS 11.1 Diagrama de flujo de funcionamiento PTC 11.2 Formulario Permiso de Trabajo Crítico 11.3 Listas de chequeo riesgos críticos 11.4 Tabla Evaluación de riesgos en terreno XXYYYZZZ Versión: 0 Página: de 2 3 3 4 5 6 7 9 9 10 10 11 12 13 15 Elaboró Cargo: Fecha: Cargo: Fecha: Revisó Cargo: Fecha: Aprobó Firma: Firma Firma de manera de corroborar o retroalimentar las medidas de control definidas en éste último. Por otra parte. el PTC representa un registro legal para el trabajador. INTRODUCCIÓN Sentido y Relación con Herramientas Preventivas El Permiso de Trabajo Crítico (PTC) es una herramienta que permite evaluar detalladamente los riesgos de un trabajo “crítico” y analizar las medidas de control existentes. supervisor y la empresa ante cualquier evento no deseado que signifique una pérdida. ya que obliga a comunicar los riesgos al trabajador y las medidas de control asociadas. . Cumple con la Ley. El “PTC” debe usarse en conjunto con el inventario de riesgos. Ayuda a controlar los riesgos y asegura al supervisor que el trabajo cuenta con un análisis de los riesgos. aplicándose cada vez que se realice el trabajo. El PTC es aplicado y autorizado por la jefatura de la organización. derecho a saber.Procedimiento Permiso de Trabajo Crítico XXYYYZZZ Versión: 0 Página: de 1. Los beneficios que esta herramienta tiene son: Permite controlar los riegos en el lugar de trabajo cuando una actividad es crítica. es importante tener en consideración la experiencia del personal que realizará la tarea. Estos análisis deberán quedar respaldados en la minuta de reunión del NAT correspondiente.Procedimiento Permiso de Trabajo Crítico XXYYYZZZ Versión: 0 Página: de 2.8 metros) Equipos de Izaje y Aparejo Excavaciones (superiores a 1. Planta xxxx. ALCANCE En las reuniones del Núcleo de Área Territorial (NAT) se realizará el análisis para determinar pertinencia de aplicación del PTC al trabajo que se quiere ejecutar. Esto deberá reflejarse en los programas semanales de cada una de las especialidades. 3. OBJETIVO Este procedimiento describe la metodología que Celulosa Arauco y Constitución S. las condiciones ambientales del momento.A. antes de la emisión del programa.. El NAT definirá a cuales trabajos se aplicará el PTC. 4. El análisis deberá quedar respaldado formalmente. 3. trabajos simultáneos que se ejecutan. Además. Relación con algún estándar operativo de trabajo crítico tales como: a) b) c) d) e) f) g) h) i) Espacios Confinados Trabajo en Altura (superior a 1. cuando se defina pertinente. Este análisis se realizara siguiendo el diagrama de flujo que se indica en el anexo N°1 del presente procedimiento. Este análisis deberá considerar todas las especialidades que se vean involucradas. qué trabajo ejecutarán con PTC. entre otras. El propósito de la herramienta PERMISO DE TRABAJO CRÍTICO (PTC) es evaluar los riesgos de un trabajo crítico y verificar la efectividad de las medidas de control asociadas. considerando los siguientes criterios: 1. Servicios Mecánicos. Las áreas de servicio (Maestranza. Nivel de criticidad de la tarea (asociado al nivel de tolerabilidad y/o magnitud de consecuencia del riesgo). . Frecuencia con la que se realiza la tarea (no rutinaria).8 metros) Sustancias Peligrosas (contacto con) Radiaciones Ionizantes Aislamiento y Bloqueo de Equipos Trabajo de Corte y Soldadura (en ambientes inflamables y/o húmedos) Equipos Móviles 2. Ausencia de procedimientos oficiales o pautas de trabajo para la realización de la tarea que incorpore una evaluación de riesgos. Calderería. Eléctricos y Obras Civiles) deberán informar al NAT correspondiente. utiliza como herramienta de gestión de seguridad para asegurar el control de los riesgos asociados a trabajos definidos como críticos. Incorporar los nuevos cambios detectados al inventario de riesgos. Firmar el Permiso de Trabajo Crítico e impartir charlas con los riesgos del área (cuando corresponda) y sus respectivas medidas preventivas. Jefes de Áreas. Identificar en terreno los riesgos y medidas de control necesarias para realizar el trabajo de manera segura. que sea elaborado de manera correcta y las copias sean distribuidas de acuerdo a lo mencionado en este documento. 4. con el apoyo del inventario de riesgos y las listas de chequeo adjuntas al PTC. Solicitar recursos necesarios para un correcto desarrollo del permiso de trabajo crítico. en sus competencias técnicas y en la criticidad del área a intervenir.Procedimiento Permiso de Trabajo Crítico XXYYYZZZ Versión: 0 Página: de Todos aquellos trabajos que no se ejecuten utilizando el PTC. Este Procedimiento es aplicable a actividades ejecutadas por Personal de Planta y empresas de servicios. RESPONSABILIDADES Gerente Planta: El Gerente de Planta es el responsable de aprobar el procedimiento que regirá para la aplicación del Permiso de Trabajo Crítico. Proveer a la organización de formularios PTC para utilizar en terreno. Determinar le pertinencia de realizar un ATC. deberán realizar el Pare y Piense respectivo. . Detectar necesidades de mejoramiento para el desarrollo correcto del PTC. Verificar la correcta elaboración y utilización del permiso de trabajo crítico en su superintendencia o área de responsabilidad. Superintendente de Seguridad y Salud Ocupacional (SISSO)/ Jefe departamento de prevención de riesgos (JDPR) Capacitar a la organización con respecto al presente documento. según Procedimiento Pare y Piense. Elaborar y revalidar el Permiso de Trabajo Crítico cuando sea oportuno y necesario. cuando corresponda. si la actividad no se encuentra inventariada. Supervisores y personal autorizado para elaborar un permiso de trabajo crítico (planta y EESS) Deben estar informados de todas las actividades críticas desarrolladas en su Área o que estén bajo su responsabilidad. Subgerentes: Deben estar continuamente informados con respecto a las actividades críticas desarrolladas en la subgerencia correspondiente. cuente con éste. mediante chequeos en terreno. Determinar la pertinencia de realizar un PTC. basándose en la relación que tenga la actividad con los estándares de trabajo críticos. Capacitar a la organización respecto a las medidas de control necesarias para trabajos críticos. Superintendentes o jefes de departamento Deben estar continuamente informados con respecto a las actividades críticas desarrolladas en la superintendencia o área de responsabilidad correspondientes. Facilitar recursos necesarios para el correcto desarrollo del permiso de trabajo crítico. previo al inicio del trabajo correspondiente. Asegurar que una actividad crítica que amerite PTC. DPR: Departamento de prevención de riesgos EESS: Empresas de servicios Ejecutor del Trabajo: Supervisor o jefe directo del personal que ejecutará el trabajo en terreno. de acuerdo a la circular 2345 de la SUSESO. Operador Deben estar informados de todas las actividades críticas desarrolladas en su Área o que puedan tener relación con las actividades operativas de su área. donde se indicarán entre otras cosas los riegos. Firmar y revalidar el Permiso de Trabajo Crítico en terreno oportunamente. Equipo de trabajo con personal del área de operaciones y mantenimiento que planifica trabajos al interior de planta. Trabajadores (planta y EESS) Los trabajadores tienen la obligación de participar en las charlas de cinco minutos derivadas del PTC. Administrar estadísticas como Nº de PTC desarrollados durante el mes. Finalmente. Proponer nuevas medidas preventivas en el desarrollo de los trabajos y que no estén contempladas en el PTC. Dueño del área: Jefe de operaciones del área dónde se ejecutará el trabajo. Firmar el registro de asistencia adjunto al PTC una vez que hayan recibido las charlas de cinco minutos correspondientes (riesgos del área y de la tarea a ejecutar). de manera ocasional Trabajo Crítico: Actividad o tarea que inherentemente tiene el potencial de generar un accidente con consecuencia grave o fatal. Asesorar a la línea. . en cuanto a la elaboración. cuando sea necesario. adjuntas al PTC. mediante la elaboración de un pare y piense. medidas preventivas y métodos de trabajo correctos. cumplimiento de los planes de acción derivados de éste. 5. con el apoyo del inventario de riesgos y las listas de chequeo de estándares operativos de trabajo crítico. revalidación y cualquier otro requerimiento asociado al PTC. el Jefe del Departamento de Prevención de Riesgos tiene derecho a ser informado de la ejecución de trabajos que ameriten la realización de un PTC. Impartir charlas de 5 minutos con los riesgos del área y sus respectivas medidas preventivas. Identificar en terreno los riesgos y medidas de control necesarias para realizar el trabajo de manera segura. DEFINICIONES PTC: Permiso de Trabajo Crítico ATC: Análisis de Trabajo Crítico NAT o Up Team: Núcleo de área territorial. nivel de implementación.Procedimiento Permiso de Trabajo Crítico XXYYYZZZ Versión: 0 Página: de Verificar en terreno la correcta elaboración del PTC y el cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en éste. entre otras. en caso de ausencia del jefe de operaciones. exceptuando aquellas áreas dónde el dueño no corresponde a un jefe de operaciones (ej: salas eléctricas) Actividad no rutinaria: Tarea realizada eventualmente. Detectar necesidades de mejoramiento para el desarrollo correcto del PTC. sea éste de planta o EESS Supervisor solicitante del trabajo por parte de Arauco : Supervisor que pertenece a Arauco a cargo del trabajo de una EESS. Las decisiones tomadas de común acuerdo.Procedimiento Permiso de Trabajo Crítico XXYYYZZZ Versión: 0 Página: de Protocolo de entrega de equipos : documento asociado a un procedimiento respectivo.6 Si la tarea o actividad requiere de la realización de un PTC. el ejecutor del trabajo y/o el supervisor solicitante definirá la pertinencia de realizar el trabajo gestionando el PTC correspondiente de acuerdo a los criterios definidos en el punto 3 de este documento. No obstante. debe ser analizada en las reuniones de planificación (NAT o Up Team) considerando los criterios definidos en el punto 3 de este documento.7 El dueño del área es el responsable del control de los riesgos desde el punto de vista de la operación del área a intervenir. 6. 6.5 En caso que el dueño del área defina que el trabajo no será realizado en un área o zona crítica desde el punto de vista operativo.1 El PTC debe ser llenado por el ejecutor del trabajo o la actividad y por el dueño del área donde se realizará dicho trabajo o actividad. Los fundamentos de esta decisión deben quedar debidamente respaldados en minuta de reunión del NAT correspondiente. que asegura la entrega de equipos y/o áreas con energías bloqueadas o neutralizadas. resulta ser significativo o intolerable. el operador/volante/mantenedor/verificador registrarán en el PTC con su firma el aseguramiento de la efectividad de las medidas de control efectuadas en terreno.4 No obstante lo anterior.3 La determinación de realizar un PTC para un trabajo en particular. salvo en situaciones de fuerza mayor. 6.10 Si los riesgos resultan ser tolerables. debe realizar un análisis de trabajo crítico (ATC) (ver procedimiento Análisis de Trabajo Crítico). que potencialmente pueden generar un incidente. 6.9 Si la evaluación de riesgos asociado a cualquier potencial incidente del trabajo identificado. 6. 6. el ejecutor del trabajo debe evaluar los riesgos en terreno con la evaluación de riesgos que muestra el anexo 4 6. deben ser indicadas en la planificación semanal de trabajos a realizar y comunicadas oportunamente a todos los involucrados y al Departamento de Prevención de Riesgos. DESCRIPCIÓN 6.2 Los responsables de autorizar con su firma el PTC no deben delegar esta responsabilidad. los cuales deben estar debidamente capacitados. será necesario la realización de Pare y Piense por parte de los trabajadores que participarán en la actividad y será obligación del ejecutor del trabajo considerar las observaciones de los trabajadores cuando sean pertinente. autorizados y registrados por el Departamento de Prevención de Riesgos (DPR). 6. donde podrán delegar a quien le reemplace de igual o mayor jerarquía.8 Si el trabajo no se encuentra inventariado. 6. De esta manera el dueño del área no requiere verificar físicamente en terreno la efectividad de las medidas. debe continuar desarrollando el PTC (indicar incidentes y medidas de control en terreno) . 6. las cuales son finalmente conocidas por el dueño del área mediante un protocolo de entrega de equipos (propio de planta). los trabajos que no son analizados en estas reuniones. deberá quedar explícito en el formulario (letra G). En el caso que durante la ejecución del trabajo cambien o se agreguen trabajadores (por cambio de jornada u otros motivos). sean aplicadas.12 El Personal de Prevención de Riesgos revisará en terreno en forma aleatoria los PTC.15 El PTC debe ser cerrado por el ejecutor del trabajo y el dueño del área. una descripción general del trabajo. Dicho trabajo debe ser chequeado en el inventario de riesgos. Parte B “Antecedentes del trabajo a realizar”: se debe indicar la empresa que realiza el trabajo. El DPR debe mantener un registro actualizado de estas personas. Parte A “Evaluación inicial de Trabajo”: se debe indicar qué tipo de trabajo se realizará de acuerdo al estándar operativo de trabajo crítico. si corresponde. Parte D “Control de riesgos críticos”: 1) se debe chequear que las medidas de control para la actividad. 6. definidas en el inventario de riesgos o ATC. Siempre debe existir al menos una copia actualizada del PTC en el lugar de ejecución del trabajo. Parte C “EPP específicos adicionales requeridos”: se debe indicar. y las copias deben ser distribuidas por el ejecutor del trabajo de acuerdo a lo establecido en el punto 8 de este procedimiento. 7. el proceso de elaboración del PTC y verificar que se estén aplicando adecuadamente las medidas de control. Si el trabajo no se encuentra inventariado y el riesgo global o específico de cada actividad del trabajo en cuestión. 6.A. 2) se debe asegurar. desde la letra A – E y letra J. Dicha evaluación tendrá una validez de 2 años y podrá ser convalidada entre las plantas de Celulosa Arauco y Constitución S.13 Una vez ejecutado el PTC. cuáles son los elementos de protección personal adicionales que se deben usar para realizar el trabajo o actividad. quién corresponda según la responsabilidad de los riesgos presentes (ejecutor del trabajo y/o dueño de área). se debe realizar un análisis de trabajo crítico (ATC) y definir medidas de control para llevar el riesgo a un nivel tolerable. resulta significativo o intolerable. . 6.11 El personal autorizado para realizar un PTC debe estar capacitado y con una evaluación (examen o prueba) del 100% aprobada. los incidentes potenciales del trabajo a realizar y las medidas de control requeridas. se debe adjuntar un nuevo registro de capacitación con la firma de estos últimos. es del encargado de ejecutar el trabajo.14 El PTC sólo puede ser revalidado y aplicable nuevamente al mismo trabajo y área cuando el ejecutor del trabajo y el dueño del área. 6. debe informar los riesgos a todos los trabajadores involucrados en el trabajo y adjuntar el registro de charla de capacitación con la firma de todos los trabajadores. DESARROLLO DEL FORMULARIO Para llenar el formulario “Permiso de Trabajo Crítico” se debe tener en consideración lo siguiente: El responsable de ejecutar el formulario y las gestiones que esto conlleva. de común acuerdo determinen que los riesgos evaluados en el PTC no han cambiado bajo sus respectivas competencias.Procedimiento Permiso de Trabajo Crítico XXYYYZZZ Versión: 0 Página: de 6. El responsable de ejecutar el formulario y las gestiones que esto conlleva. 2) verificar que el área se encuentra en condiciones de realizar el trabajo. deben ser bloqueadas sus energías. en espera de una medida definitiva en un tiempo determinado). los valores obtenidos de las mediciones de condiciones ambientales en el área o lugar dónde se ejecutará el trabajo o actividad. para verificar su cumplimiento (si no se cumple algún punto de estas listas. el dueño del área deberá resolver alguna medida provisoria alternativa que ayude a controlar los riesgos operacionales. Debe además.Procedimiento Permiso de Trabajo Crítico XXYYYZZZ Versión: 0 Página: de mediante registro de charla de capacitación. como también la fecha y hora del inicio y término del trabajo. 6) Se debe definir. 2) Debe indicar los antecedentes del área. El encargado del trabajo es el responsable de dar a conocer los riesgos del trabajo o actividad. 3) se debe chequear las listas de los estándares operativos de trabajo crítico. que los riesgos de la actividad se den a conocer a todos los trabajadores que participarán del trabajo. es del dueño del área. Parte F “Registro de mediciones”: se debe indicar. el supervisor directo a cargo del trabajo y jefe mantención área (si corresponde). adjuntando diagrama de bloqueo cuando corresponda. 4) debe indicar las medidas de control que se deben considerar para neutralizar las energías que potencialmente pueden generar un incidente. 5) Debe indicar cualquier observación o alcance que tenga relación con el área. Si no se cumple algún punto de estas listas. a todos los trabajadores involucrados. desde la letra F – I y letra K. equipo asociado o de otro sitio que puede tener un efecto en el trabajo a realizar. cuando corresponda. cuando corresponda. Si el dueño del área determinó que el área. identificar (nombre. 4) se debe definir si existen medidas adicionales para controlar los riesgos presentes. Parte E “Supervisión de la tarea o actividad”: debe indicar el nombre y la firma del supervisor solicitante del trabajo por parte de Arauco (si corresponde. en caso de trabajo con empresas de servicios). Parte G “Antecedentes de entrega”: 1) Debe indicar si el área. equipo u otro donde se desarrollará la tarea o actividad presenta potenciales riesgos críticos para el desarrollo de la actividad a realizar. firma y cargo) la persona que ejecuta la medición. debe quedar explícito en este ítem. según corresponda. equipo u otro dónde se realizará la tarea o actividad no presenta riesgos críticos del punto de vista operacional. Parte H “Listado de equipos a Bloquear”: debe indicar el TAG y nombre de los equipos que por motivo del trabajo a realizar. 5) Se debe definir los procedimientos o instructivos que se deben considerar para la realización de la tarea. el cual debe contar con las competencias para esta tarea. deberá resolver alguna medida provisoria alternativa que ayude a controlar el riesgo de la tarea. Parte I “Entrega del Área”: 1) debe chequear las listas de los estándares operativos de trabajo crítico. si corresponde. si así lo amerita. 3) . consideraciones especiales adicionales para la realización del trabajo. en espera de una medida definitiva en un tiempo determinado. la fecha y hora de entrega. el ejecutor del trabajo o el dueño del área. equipo u otro dónde se realizará el trabajo. para verificar su cumplimiento. equipo u otro a intervenir que pueda provocar un potencial incidente. 3) Debe indicar los potenciales incidentes operacionales existentes en el sitio de trabajo. mientras que la copia 2 debe ser entregada al departamento de prevención de riesgos de planta antes de comenzar la actividad. registros de capacitación de los trabajadores en los riesgos del PTC y ATC (en el caso que el trabajo considere ATC). El PTC deberá ser cerrado en el original y la copia 1. la copia 3 debe ser entregada al jefe de área u operador y la copia 4 al supervisor solicitante del trabajo por parte de Arauco. REGISTROS Tipo de registro Original PTC y anexos Almacenamiento Papel Tiempo 5 años Lugar DPR Responsable SISSO/ JDPR . 2) se limpió el área de trabajo. para el caso el jefe de operaciones o jefe de turno y operador del área.Procedimiento Permiso de Trabajo Crítico XXYYYZZZ Versión: 0 Página: de revisar si se efectuaron los bloqueos y 4) si corresponde. 9. señalar si se efectuó la charla de inducción del área. Parte K “Devolución del área y/o equipos”: Una vez terminado el trabajo. 1) se retiraron todos los bloqueos. consistente en conservar la evaluación de riesgos y medidas de control establecidas en el PTC original cuando los riesgos no cambian. El Responsable de dar a conocer los riesgos asociados al área dónde se ejecutará el trabajo a los trabajadores involucrados. la copia 1 del PTC y todos los documentos anexos. 3) se probó el o los equipos. exceptuando los pare y piense de los trabajadores. que. Cabe destacar que la falta de cualquiera de las firmas. es condición de no revalidación de este permiso. 4) En caso de continuar el trabajo con otro PTC. debe indicar nombre y firma de los responsables mencionados en la letra G. 8. la copia 1 al ejecutor del trabajo. debe ser firmada por los mismos cargos establecidos en la letra G. si corresponde. Debe incluir la firma de las personas responsables de entrega del área. equipo u otro respectivo. diagrama de bloqueo (en caso del trabajo considere bloqueo). No debe existir un número superior a 5 revalidaciones por tarea o actividad. el ejecutor del mismo debe asegurar. es el dueño del área o quién él designe. Esto para facilitar al ejecutor del trabajo el no llenado de un nuevo documento que indique lo mismo que el original. siendo este último parte del área o se compruebe su conocimiento de área. deben ser entregados al Departamento de Prevención de Riesgos. El original. debe indicar número de serie del nuevo PTC dónde continúa. La distribución de las copias y el original será responsabilidad del ejecutor del trabajo o actividad. Parte J “Verificación al término del trabajo”: Una vez terminado el trabajo. deben permanecer en terreno durante el periodo de ejecución de la actividad. se debe realizar un nuevo PTC y quedar registrado según lo indicado en letra J del formulario en “continúa PTC en formulario Nº”. Parte L “Revalidación del PTC”: La revalidación del PTC. DISTRIBUCION El formulario posee 1 original y 4 copias. El original y todos los documentos anexos (copia inventario de riesgos. al menos y cuando corresponda. el dueño del área. en caso contrario. cuando corresponda. Procedimiento Permiso de Trabajo Crítico 10.3 LISTAS DE CHEQUEO ESTÁNDARES OPERACIONALES CRÍTICOS 11. ANEXOS 11. REVISIONES Versión 1 2 Fecha 04-11-2010 14-12-2010 XXYYYZZZ Versión: 0 Página: de Identificación de Modificación Se incorpora responsabilidades de empresas de servicios Se incorporan comentarios del abogado en cuanto a redacción y definiciones.2 FORMULARIO PTC 11.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS EN TERRENO . 11.1 DIAGRAMA FLUJO DEL PTC 11. Procedimiento Permiso de Trabajo Crítico 11.1 Diagrama Flujo del PTC XXYYYZZZ Versión: 0 Página: de . 2 Formulario PTC XXYYYZZZ Versión: 0 Página: de .Procedimiento Permiso de Trabajo Crítico 11. Procedimiento Permiso de Trabajo Crítico 11.3 Listas de chequeo estándares operacionales críticos XXYYYZZZ Versión: 0 Página: de . Procedimiento Permiso de Trabajo Crítico XXYYYZZZ Versión: 0 Página: de . Procedimiento Permiso de Trabajo Crítico 11.4 Evaluación de riesgos en terreno XXYYYZZZ Versión: 0 Página: de .